名称 | 阳新县机关事务服务中心2020年部门预算公开 | ||||
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索引号 | 000014349yx_czj/2021-00077 | 发布日期 | 2020-06-08 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2020年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(8)
第三部分:部门2020年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分:名词解释
阳新县机关事务服务中心2020年部门预算
一、部概况
(一)主要职责
1、负责县极机关事务管理;
2、负责县级机关公务用车管理和应急保障;
3、负责县级机关办公用房统一管理;
4、负责县级机关大院办公用房、公共设施、设备维修、更新扩建和绿化美化、环卫安保、安全管理、综合治理;
5、 拟定、执行县级机关办公用房建设标准和重要办公用房计划、调配县及机关办公用房等工作。
(二)部门预算单位构成
从预算构成单位来看,阳新县机关事务服务中心部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。期中行政单位(事业单位)0个,参照公务员管理事业单位0个,全额拨款事业单位1个。
二、部门20120年部门预算表
阳新县机关事务服务中心2020年部门预算表
表一 阳新县机关事务服务中心2020年收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 522.4 | 一般公共服务 | 522.4 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 522.4 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 522.4 | 支出总计 | 522.4 |
表二 阳新县机关事务服务中心2020年收入预算总表
单位:万元 | ||
收 入 | ||
项 目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | 522.4 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 522.4 | |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |
事业收入 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0 | |
上级补助收入 | 0 | |
附属单位上缴收入 | 0 | |
其他收入 | 0 | |
本年收入合计 | 522.4 | |
上年结余(转) | ||
动用事业基金 | ||
收入总计 | 522.4 |
表三 阳新县机关事务服务中心2020年支出预算总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业 | 对附属单 位补助 支出 | 上缴上级 支出 | ||
合计 | ||||||||
201 | 一般公共服务 | 172.4 | 350 | |||||
20103 | 政府办公室及相关机构服务 | 172.4 | 350 | |||||
2010305 | 专项业务活动 | 172.4 | 350 | |||||
表四 阳新县机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算总表
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
财政拨款收入 | 522.4 | 一般公共服务 | 522.4 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 522.4 | 公共安全 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | 0 | ||
科学技术 | 0 | |||
文化体育与传媒 | 0 | |||
社会保障和就业 | 0 | |||
医疗卫生 | 0 | |||
节能环保 | 0 | |||
城乡社区事务 | 0 | |||
农林水事务 | 0 | |||
交通运输 | 0 | |||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
商业服务业等事务 | 0 | |||
国土资源气象等事务 | 0 | |||
粮油物资管理事务 | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 522.4 | ||
上年结余(转) | 结转下年 | |||
收入总计 | 522.4 | 支出总计 | 522.4 |
表五 阳新县机关事务服务中心2020年一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类司法局科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 522.4 | 172.4 | 350 | |
201 | 一般公共服务 | 522.4 | 172.4 | 350 |
20103 | 政府办公室及相关机构服务 | 522.4 | 172.4 | 350 |
2010305 | 专项业务活动 | 522.4 | 172.4 | 350 |
表六 阳新县机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出表
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 522.4 | 158.95 | |||
301 | 工资福利支出 | 158.95 | 158.95 | ||
30101 | 基本工资 | 58.53 | 58.53 | ||
30102 | 津贴补贴 | 51.76 | 51.76 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.96 | 18.96 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.47 | 13.47 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | ||
30113 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.43 | 1.43 | ||
302 | 商品和服务支出 | 13.45 | 13.45 | ||
30201 | 办公费 | 6.4 | 6.4 | ||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | 0.32 | 0.32 | ||
30216 | 培训费 | 0.88 | 0.88 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.02 | 2.02 | ||
30228 | 工会经费 | 2.37 | 2.37 | ||
30229 | 福利费 | 1.46 | 1.46 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
30302 | 退休费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出(类) | ||||
31002 | 办公设备购置 |
表七 阳新县机关事务服务中心2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 2.02 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 2.02 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 | 0 |
表八 阳新县机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2020年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总预算总收入是522.4万元,阳新县机关事务服务中心2020年度本级预算总收入522.4万元。其中:财政拨款收入522.4万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年度结转结余 万元。阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总预算总支出是522.4万元,本级预算总支出522.4万元。其中:基本支出172.4万元、项目支出350万元、年末结转和结余0万元。。
(二)收入预算情况说明
阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总总收入是522.4万元,本年本级收入合计522.4万元,其中:财政拨款收入522.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总预算总支出是522.4万元,本年本级支出合计522.4万元,其中:基本支出172.4万元,占33%;项目支出350万元,占67%;经营支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入522.4万元,阳新县机关事务服务中心本级财政拨款收入522.4万元,比2019年相比增加433.84万元,财政拨款支出总预算522.4万元。
(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明
阳新县机关事务服务中心2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出522.4万元,2020年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出522.4万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类522.4万元,占本年支出100%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出100 %
三、教育支出类0万元,占本年支出0%
四、科学技术类 0万元,占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0 %
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0 %
九、城乡社区事务支出类0万元,占本年支出0 %
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0 %
十一、交通运输支出类0 万元,占本年支出0 %
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出172.4万元,其中人员经费158.95万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 13.45万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出万元、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.02万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费2.02万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次36个,国内公务接待人数336人。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
阳新县机关事务服务中心政府性基金支出0万元.
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县阳新县机关事务服务中心服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指阳新县机关事务服务中心用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指阳新县机关事务服务中心厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指阳新县机关事务服务中心用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指阳新县机关事务服务中心用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指阳新县机关事务服务中心用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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