（一）主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务

2.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作

3.改善办学条件,创造良好的教育环境.

（二）部门预算单位构成

   本年本单位机构无变化，公办省级示范幼儿园一所，全额财政拨款。

(三)部门人员构成

阳新县实验幼儿园在职实有人数 29人，其中：行政 0 人，事业29 人。离退休人员14人，其中：离休0 人，退休14人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县实验幼儿园2021年部门预算表　　

　　表一  阳新县实验幼儿园2021年收支预算总表

表二  阳新县实验幼儿园2021年收入预算总表

表三   阳新县实验幼儿园2021年支出预算总表

　　表四  阳新县实验幼儿园2021年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县实验幼儿园2021年一般公共预算支出表

表六  阳新县实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县实验幼儿园2021年财政拨款“三公”经费支出表

　　表八  阳新县**镇中心学校2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总收入是630.6  万元，阳新县实验幼儿园2020年度本级预算总收入630.6万元。其中：财政拨款收入244.2万元、事业收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入386.4 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0 万元。比2019年增加42 万元。主要原因是：保教费提高。。

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总支出是630.6 万元，本级预算总支出630.6 万元。其中：基本支出630.6 万元、项目支出0万元、年末结转和结余 0万元。比2019年增加42万元。主要原因是:1.保教费提高。

（二）收入预算情况说明

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总总收入是630.6万元，本年本级收入合计630.6万元，其中：财政拨款收入630.6 万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总预算总支出是630.6  万元，本年本级支出合计630.6万元，其中：基本支出630.6万元，占100 %；项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入630.6万元，阳新县实验幼儿园单位本级财政拨款收入630.6 万元，比2019年相比增加42万元，财政拨款支出总预算630.6万元，比2019年相比增加42万元。主要原因是：1.保教费由420元/生.期提升到520元/生.期

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县实验幼儿园2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出630.6 万元，2021年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出630.6万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  0  万元，占本年支出 0   %

二、公共安全支出类  0 万元，占本年支出  0  %

三、教育支出类 630.6万元，占本年支出 100 %

四、科学技术类   0 万元，占本年支出  0  %

五、文化体育与传媒支出类  0  万元，占本年支出  0  %

六、社会保障和就业支出类  0  万元，占本年支出  0  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0  万元，占本年支出  0  %

八、节能环保支出类  0  万元，占本年支出  0   %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出  0  %

十、农林水事务支出类  0  万元，占本年支出  0  %

十一、交通运输支出类  0  万元，占本年支出  0  %

十二、资源勘探信息支出类  0 万元，占本年支出 0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出630.6万元，其中人员经费437万元， 包括基本工资104.4 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资62.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.7万元、职业年金缴费0 万元、公务员医疗补助缴费13.6万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金22.55万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0万元、救济费0万元、 助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费77.4万元：包括办公费40万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费6万元、电费15元、邮电费2万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0.58万元、培训费1.6万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.9万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出44.12万元、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数 0人，比2019年“三公”经费减少（增长）0%。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0类 0万元。

（九）国有资产占用情况
    2021年我单位部门预算中固定资产总额为 272 万元。房屋建筑面积为 3800 平方米，其中：办公用房 150 平方米，专用房屋 3650 平方米；土地面积为  平方米；机动车实有数为0 辆，价值 0 万元，其中：小轿车 0 辆，大中型车辆 0辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0 万元；通用设备 0 万元，其中：电脑 39台，打印机复印机 7 台,传真机0 台，彩电 1台，空调 台；家具用具 22 万元.

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2021年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

（十一）机关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费0万元：包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。