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名称 阳新县兴国镇中心学校单位2021年部门预算公开
索引号 000014349/2021-67070 发布日期 2021-07-15 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县兴国镇中心学校单位2021年部门预算公开

 

 第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表(表1)

二、收入预算表(表2)

三、支出预算表(表3)

四、财政拨款收入支出预算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(8)

第三部分:部门2021年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分:名词解释 

部门2021年部门预算

 

一、部概况

(一)主要职责

1.从事义务教育教学活动

2.对教师进行校本培训,组织教师参加上级各种培训工作

3.改善办学条件,创造良好的教育环境.

(二)部门预算单位构成

   从预算构成单位来看,阳新县兴国镇中心学校单位部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的5个下属单位预算组成。其中行政单位(事业单位)5个,参照公务员管理事业单位 0个,全额拨款事业单位5个。

(三)部门人员构成

阳新县兴国中心学校(部门)在职实有人数 336人,其中:行政 0 人,事业1336人。离退休人员152人,其中:离休0 人,退休152人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县兴国镇中心学校2021年部门预算表  

  表一  阳新县兴国镇中心学校2021年收支预算总表



单位:万元

收      入

支         出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

4505.5

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

4505.5

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

4505.5

事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生


其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

4505.5

本年支出合计

4505.5

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

4505.5

支出总计

4505.5

表二  阳新县兴国镇中心学校2021年收入预算总表


单位:万元

收      入

      

预算数

财政拨款收入

4505.5

其中: 1、财政经费拨款

4505.5

     2、纳入预算管理的非税收入拨款  


3、政府性基金预算财政拨款


事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入




















本年收入合计

4505.5

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

4505.5

 

 

表三   阳新县**镇中心学校2021年支出预算总表








单位:万元


功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业
单位
经营
支出

 

对附属单 位补助支出

 

上缴上级支出



合计

4505.5

4505.5






205

教育支出

4505.5

4505.5






20502

普通教育

4505.5

4505.5






2050202

小学教育

3600.9

3600.9






2050203

初中教育

904.6

904.6





































































  表四  阳新县**镇中心学校2021年财政拨款收支预算总表




单位:万元

收      入

支        出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

4505.5

一般公共服务


其中:1、财政经费拨款

4485.3

公共安全


2、纳入预算管理的非税收入拨


教育

4505.5

3、政府性基金预算财政拨款


科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出






本年收入合计

4505.5

本年支出合计

4505.5

上年结余(转)


结转下年






收入总计

4505.5

支出总计

4505.5

表五   阳新县**镇中心学校2021年一般公共预算支出表





单位:万元

  功能分类       科目


合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

4505.5

4505.5


205

教育支出

4505.5

4505.5


20502

普通教育

4505.5

4505.5


2050202

小学教育

3600.9

3600.9


2050203

初中教育

904.6

904.6





































表六  阳新县兴国镇中心学校2021年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

4505.5

3828.6

676.9

301

工资福利支出

3811.92

3811.92


30101

基本工资

1528.0404

1528.0404


30102

津贴补贴

436.22

436.22


30103

奖金




30107

绩效工资

536.018

536.018


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

462.7226

462.7226


30109

职业年金缴费




30111

公务员医疗补助缴费

371.5274

371.5274


30104

其他社会保障缴费

79.9167

79.9167


30113

住房公积金

297.8413

297.8413


30199

其他工资福利支出

99.6289

99.6289


302

商品和服务支出

575.365


575.365

30201

办公费

128.611


128.611

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

 手续费




30205

水费

17.10


17.10

30206

电费

30.383


30.383

30207

邮电费

20.307


20.307

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

74.459


74.459

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

94.766


94.766

30214

租赁费




30215

会议费

6.669


6.669

30216

培训费

13.538


13.538

30217

公务接待费




    30218

   专用材料费




    30224

   被装购置费




    30225

   专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

13.538


13.538

30228

工会经费

27.076


27.076

30229

福利费

20.307


20.307

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30299

其他商品和服务支出

128.611


128.611

303

对个人和家庭的补助

16.68

16.68


30301

离休费




30304

        抚恤金

14.4

14.4


30305

生活补助(遗属补助)




30306

   救济费




30308

    助学金




30399

其他对个人和家庭的补助   

2.28

2.28


309

资本性支出(反映发改部门安排的基本建设)

101.535


101.535

30901

房屋建筑购建   




30905

基础设施建设




310

资本性支出(发改部门不在此反映)

27.076


27.076

31001

房屋建筑购建




31002

办公设备购置

20.307


20.307

399

其他支出

54.152


54.152

  阳新县兴国镇中心学校2021年财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

  表  阳新县兴国镇中心学校2021年政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出
























































 

三、2021年部门预算情况说明

(一)部门收入支出预算情况说明

阳新县兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总预算总收入是4505.5万元,阳新县兴国镇中心学校单位2020年度本级预算总收入4505.5万元。其中:财政拨款收入4505.5万元、事业收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年度结转结余0 万元。比2020年增加453.6 万元。主要原因是:1.教师数增加导致工资福利增加;2.本年度学生数增加导致公用经费增加;3.重大项目的完工导致项目经费减少。

阳新县兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总预算总支出是4505.5        万元,本级预算总支出4505.5万元。其中:基本支出4505.5 万元、项目支出0万元、年末结转和结余 0万元。比2020年增加453.6万元。主要原因是:1.大型校舍项目竣工;2.人员经费增加;3.公用经费增加。

(二)收入预算情况说明

阳新兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总总收入是4505.5万元,本年本级收入合计4505.5万元,其中:财政拨款收入4505.5 万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出预算情况说明

阳新县兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总预算总支出是4505.5     万元,本年本级支出合计4505.5万元,其中:基本支出4505.5万元,占100 %;项目支出0 万元,占0%;经营支出0 万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入4485.3万元,阳新县兴国镇中心学校单位本级财政拨款收入4505.5万元,比2020年相比增加453.6万元,财政拨款支出总预算4505.5万元,比2020年相比减少453.6万元。主要原因是:1.教师数增加导致工资福利增加;2.本年度学生数增加导致公用经费增加;3重大项目的完工导致项目经费减少。

(五)公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县兴国镇中心学校单位2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出4505.5     万元,2021年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出4505.5万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

一、一般公共服务支出类 4505.5 万元,占本年支出  100  %

二、公共安全支出类     万元,占本年支出     %

三、教育支出类 4505.5万元,占本年支出 100 %

四、科学技术类     万元,占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元,占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元,占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元,占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元,占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元,占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元,占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元,占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元,占本年支出     %

(六)公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出4505.5万元,其中人员经费3828.6万元, 包括基本工资1528.0404 万元、津贴补贴418.13万元、绩效工资536.018万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.7226万元、职业年金缴费0 万元、公务员医疗补助缴费371.5274万元、其他社会保障缴费79.9167万元、住房公积金297.8413万元、其他工资福利支出99.6289万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助(遗嘱补助)14.4万元、救济费0万元、 助学金0万元,其他对个人和家庭的补助2.28万元;  公用经费676.9万元:包括办公费128.611万元、印刷费0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费17.1万元、电费30.383万元、邮电费20.307万元、物业管理费0万元、差旅费74.459万元、因公出国(境)费0万元、维修费94.766万元、租赁费0万元、会议费6.669万元、培训费13.538万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费13.538万元、工会经费27.076万元、福利费20.307万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出128.611万元、其他资本性支出101.535万元。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有数0辆,国内公务接待批次0次,国内公务接待人数 0人,比2019年“三公”经费减少(增长)0%。

政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、0 0万元。

(九)国有资产占用情况
  2021年我单位部门预算中固定资产总额为 1526.64万元。房屋建筑面积为14540平方米,其中:办公用房  4530平方米,专用房屋10010平方米;土地面积为22900平方米;机动车实有数为 0辆,价值 0 万元,其中:小轿车 0 辆,大中型车辆 0 辆,其他车辆  辆;大型专用设备75万元;通用设备89万元,其中:电脑256 台,打印机复印机12台,传真机0台,彩电25台,空调76台;家具用具10万元.

(十)重点项目预算绩效目标情况说明

备注:我单位2021年部门预算无重点项目预算,无绩效目标说明。

(十一)机关运行公用经费安排情况说明情况说明

   机关运行公用经费0万元:包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

 

第四部分名词解释

一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)机关服务(项):指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指XX单位用于离退休方面的其他支出。

、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

 


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