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名称 阳新县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算(草案)的报告
索引号 000014349/2022-18628 发布日期 2022-03-09 发布机构 县财政局
文号 文件分类 财政、金融、审计、税务 所属机构 县财政局

阳新县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算(草案)的报告

——2022年2月18日在阳新县第十九届人民代表大会第二次会议上

阳新县财政局

各位代表:

受县政府委托,现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县第十九届人民代表大会第二次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,是“十四五”规划征程的第一年,也是我县疫后重振的关键之年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的关注和监督下,在部门单位、全县广大纳税人的理解和支持下,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕十八届人民代表大会第六次会议批准的财政预算,努力克服减收增支压力,落实落细过“紧日子”要求,全力化解财政收支矛盾,兜牢兜实“三保”支出底线,促进经济社会健康发展,财政预算执行情况总体趋向平稳。

(一)公共财政预算。

收入完成。2021年,公共财政预算收入完成295760万元,比年初计划273500万元增收22260万元,增长8.1%;比上年实绩225449万元,增加70311万元,增长31.2%。

——分级次完成情况:

1、上划中央收入完成89093万元,占年初预算91410万元的97.5%,比上年同期76291.7万元增长16.8%。

2、地方公共财政预算收入完成206667万元,占年初预算182090万元的113.5%,比上年同期149157万元增长38.56%。其中:税收收入142561万元,占年初预算119090万元的119.7%,比上年同期96529万元增长47.7%。税占比为68.99%。

——分部门完成情况:

1、税务部门完成234933万元,占年初预算213500万元的110%,增加21433万元;比上年同期175445万元增长33.91%。

2、财政部门完成60827万元,占年初预算60000万元的101.38%;比上年同期50003万元增长21.65%。

——分项目完成情况:

1、税收收入完成231654万元,占年初预算210500万元的110%,比上年同期172821万元增长34.04%。其中:

增值税完成100342万元,比上年同期76892.6万元增长30.5%;

企业所得税完成60403万元,比上年同期57466.6万元增长5.1%;

个人所得税完成7427万元,比上年同期6237.8万元增长19.06%;

其他地方税种完成63483万元,比上年同期32223.9万元增长97%。

2、非税收入完成64106万元,占年初预算63000万元的101.76%,比上年同期52628万元增长21.81%。

支出完成。全县公共财政支出完成590665万元,比上年同期676092万元减少12.64%,减支85427万元。主要原因:一是新冠疫情支出比上年减少;二是社保基金省级统筹减少支出;三是国库集中收付实行“收付实现制”后,同比减少支出。

支出按功能分类:

一般公共服务支出56375万元,比上年下降24.1%,主要是当年压缩了部分非刚性支出、五项奖励性工资未等支出;

公共安全支出24074万元,比上年下降7.4%,主要是公安局2020年支出在建业务技术用房6000万而2021年未列此项支出;

教育支出145734万元,比上年增长0.9%,与上年基本一致;

科学技术支出7353万元,比上年下降12.4%,主要是2020年疫后为使企业恢复生产,加大科技投入,促进企业自主创新,各项直达资金投入较大;

文化旅游体育与传媒支出7255万元,比上年增长11.5%,主要是“国家文物保护专项资金”等上级专项支出较上年有所增加;

社会保障和就业支出59896万元,比上年下降50.2%,主要是企业职工基本养老保险实行省级统筹,中央补助资金和省级调剂金省级直接支出,仅此一项支出就比2020年少近8亿;

卫生健康支出86928万元,比上年下降1.6%,主要是今年新增的疫情突发公共卫生服务资金较上年减少;

节能环保支出14951万元,比上年下降31%,主要是今年农村环境保护本级配套支出较上年减少4500万;

城乡社区支出17526万元,比上年下降30.7%,主要是今年城市建设类项目较上年减少,城乡社区公共设施建设支出少3600万,城乡社区环境卫生支出少4400万;

农林水支出107384万元,比上年增长14.4%,一是今年为巩固脱贫攻坚成果,扶贫支出较上年增加6566万;二是2020年汛情过后,对水利补短板工程进一步加大投入,水利支出较上年增加4164万;

交通运输支出24433万元,比上年增长15.1%,主要是今年新增财政直达资金“富水航道配套工程”支出增加;

资源勘探工业信息等支出3066万元,比上年下降69.6%,主要是今年涉及此科目的上级专项支出较上年同期下降;

商业服务业等支出937万元,比上年下降46.4%,主要是2021年疫情防控补贴支出减少930万;

自然资源海洋气象等支出6610万元,比上年下降8.6%,主要是省级专项“高标准农田土地整理项目”支出减少2170万元;

住房保障支出5899万元,比上年增长53%,主要是马家湾棚户区改造工程支出增加1400万,老旧小区改造工程支出增加1100万;

粮油物质储备支出4005万元,比上年增长0.2%,与2020年基本保持一致;

灾害防治及应急管理支出6640万元,比上年下降12.6%,主要是上级专项同比减少;

其他支出166万元,比上年增长348%,主要是新增交通事故补偿款;

债务付息支出11382万元,比上年增长2.8%,主要是2021年度偿还的一般债券利息支出增加;

债务发行费用支出49万元,比上年下降20.5%,主要是2021年度我县承担的一般债券发行费用比上年减少。

收支平衡。按现行财政体制算账,2021年公共财政预算财力来源780573万元,其中:地方公共财政预算收入206667万元、上年结转收入88578万元、转移支付收入405123万元、新增一般债券收入13730万元、调入资金16426万元、债务转贷收入49959万元。公共财政预算总支出完成671658万元,其中:公共财政预算支出590665万元、上解支出31034万元、线下债务还本支出49959万元。收支扎差结余108915万元,全部为结转下年安排的支出。

(二)政府性基金预算。2021年,政府性基金预算收入完成159478万元,比年初预算296000万元,减收136522万元,主要是当年土地出让收入和土地指标拍卖收入减少;政府性基金预算财力来源266491万元,其中:当年收入159478万元、上级转移支付8232万元、上年结转收入29628万元、新增专项债券收入44400万元、专项债券转贷收入24753万元。政府性基金预算总支出228493万元,其中:政府性基金支出202418万元、调出公共财政预算资金1322万元、线下债务还本支出24753万元。收支相抵结余37999万元,全部为结转下年安排的支出。

(三)国有资本经营预算。2021年,国有资本经营预算收入完成27118万元,比年初预算1482.5万元,增长1729.21%,主要是资源资产处置收入增加;财力来源27133万元,其中:收入27118万元、上年结转收入8万元、当年转移支付7万元。支出完成27071万元,其中本级支出23554万元、调出公共财政预算平衡3517万元。收支相抵结余62万元,为结转下年安排支出。

(四)社会保障基金预算。

1、收入完成。2021年,社保基金预算总收入完成417591万元,比上年实绩302138万元增长138%。按险种分:

企业养老保险,完成170968万元,比上年实绩185030万元减少14062万元。主要原因:一是省级统筹后,企业养老保险税务征缴收入直接上划省里,不进入本级财政社保基金账户,不作为县级收入;二是省级统筹后,中央财政补贴和中央调剂金不再入县级专户,县级不作收入。

城乡居民基本养老保险,完成26942万万元,比年实绩28382万元减少1440万元,主要是保费收入减少。

机关事业单位基本养老保险,完成57010万元,比上年实绩69385万元减收12375万元,主要是实施准备期缴款收入减少。

职工基本医疗保险,完成28562万元,比上年实绩22354万元增收6208万元,主要是填报口径不同所以导致收入增加。

城乡居民基本医疗保险,完成129701万元,比上年实绩71880万元增收57821万元,主要是根据省市统筹安排,上级预拨城乡居民医疗保险基金5.55亿元,要求列入补助下级收入,实际收入只有7.42亿元,所以导致收入增长过大。

工伤保险,完成1534万元,比上年实绩770万元增收764万元,主要是2020年因疫情,工伤保险实行免征减征政策。

失业保险,完成2873万元,比年实绩4692万元减收1819万元,主要是上级调剂金收入减少1903万元。

2、支出完成。2021年,社保基金预算总支出完成458291万元,比上年实绩326688万元增长40.3%。按险种分:

企业养老保险,完成170655万元,比上年实绩160103万元增长6.59%,主要是增加调资支出。

城乡居民基本养老保险,完成19419万元,比上年实绩17059万元增长13.8%,主要是被征地农民补贴和当年发放支出增加。

机关事业单位基本养老保险,完成78758万元,比上年实绩105416万元减幅25.3%,主要是实施准备期结算支出减少。

职工基本医疗保险,完成26459万元,比上年实绩20192万元增长31%,主要是新冠疫苗接种费用增加。

居民基本医疗保险,完成158785万元,比上年实绩增长153%,主要是按省市统筹安排,上解资金8.7亿元,作为上解上级安排支出。

工伤保险,完成1794万元,比上年实绩2171万元增幅17.3%,主要是填报口径不同,导致支出减少。

失业保险,完成2422万元,比上年实绩6298万元减幅61.5%,主要是2020年支付宝加鞋厂失业保险和2021年领取失业金人数减少。

3、收支平衡。2021年本年收支结余-40700万元,滚存结余104684万元,按险种分:

企业职工基本养老保险基金,当年收支结313万元,滚存结余29837万元;

城乡居民养老保险基金,当年收支结余7523万元,滚存结余75364万元;

机关事业单位养老保险基金:当年收支结余-21748万元,滚存结余-60715万元;

职工医疗保险基金:当年收支结余2103万元,滚存结余32532万元;

城乡居民医疗保险基金:当年收支结余-29083万元,滚存结余24243万元;

工伤保险基金:当年收支结余-260万元,滚存结余232.3万元;

失业保险基金:当年收支结余452万元,滚存结余3190万元;

(五)政府债务限额、余额及债券资金情况。

1、政府债务限额。2021年省财政厅下达我县政府债务限额788072万元,比上年697090万元增加90982万元,增长13.1%。其中:一般债务限额405469万元,比上年377683万元增加27786万元,增长7.4%;专项债务限额382603万元,比上年319407万元增加63196万元,增长19.8%。

2、政府债务余额。2021年末全县政府债务余额703754万元,为省财政厅核定我县债务限额的89.3%。其中:一般债务余额359132万元、专项债务余额344622万元,分别为省财政厅核定我县一般债务限额的88.6%和90.1%。

3、政府债券资金安排情况。2021年省政府转贷我县政府债券资金132842万元,比上年105220万元增加27622万元,增长26.3%。一是再融资债券。全县再融资债券74712万元,比上年50140万元增加24572万元,增长49%。其中:一般债券49959万元,专项债券24753万元。再融资债券全部用于当年到期政府债券偿还本金。二是新增政府债券。全县新增债券资金58130万元,比上年55085万元增加3045万元,增长5.5%。其中:一般债券13730万元,比上年27885万元减少14155万元,降幅50.7%。专项债券44400万元,比上年27200万元增加17200万元,增长63.2%。新增债券主要用于城市基础设施建设、老旧小区和棚户区改造、水利、教育、生态环境、公立医院等。

新增一般债券16个项目分别是:

(1)住建局城东和老城区管网提质增效及管网改造工程1000万元;

(2)住建局2021年阳新县老旧小区改造1500万元;

(3)住建局富池镇郝矶、兴国镇五一污水收集工程1000万元;

(4)农业农村局农村人居环境整治项目1000万元;

(5)农业农村局2019年高标准农田建设项目1000万元;

(6)水利局富水下游干流(阳新段)防洪治理二期工程3000万元;

(7)水利局龙港河系统治理工程500万元;

(8)水利局富水重点中型灌区续建配套与节水改造500万元;

(9)水利局城乡一体化供水工程400万元;

(10)教育局实验小学城东校区项目(永兴小学)500万元;

(11)枫林镇交通基础设施补短板工程500万元;

(12)黄石市第一技工学校设备采购项目780万元;

(13)城管局阳新县城区生活垃圾压缩转运新建工程500万元;

(14)湖北农昴化工废水塘应急处理设施改造工程600万元;

(15)城管局城区“公厕革命”公厕改建新建项目350万元;

(16)水利局支持保障小型水库安全运行项目600万元。

新增专项债券11个项目分别是:

(1)住房保障中心阳新县南门街片区(三期)棚户区改造项目15000万元;

(2)人民医院城东新区医院(县人民医院迁建工程)4000万元;

(3)交运局黄石港阳新港区富池作业区综合码头工程5000万元,由交投公司负责建设;

(4)农业农村局阳新县农产品加工产业园建设项目4000万元,由农投公司负责建设;

(5)城管局阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设项目2000万元;

(6)人民医院传染病大楼项目5000万元;

(7)交运局阳新县客运枢纽站5000万元,由交投公司负责建设;

(8)第二人民医院传染病楼建设项目600万元;

(9)人民医院阳新县远程医疗中心项目800万元;

(10)中医医院城东院区(一期工程)建设项目1000万元;

(11)阳新县第三人民医院搬迁项目2000万元,由新港公司负责建设。

各位代表,2021年财政预算执行存在诸多困难及潜在的风险:一是基金收入掉收导致公共财政预算财力严重不足。二是各项政策性配套增支等新增支出影响财政收支平衡。三是机关事业单位养老保险收支缺口加重公共财政支出压力。面对前所未有的困难,我们积极适应财政经济形势,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过“紧日子”思想,全力组织财政收入,集中财力保障民生支出,确保全年财政收支基本平衡。2021年,我们主要做了以下工作:

1、培财源,破难题,千方百计增强财政实力。一是支持实体经济发展。认真贯彻执行财政支持企业政策,切实发挥财政资金的引导作用,大力支持实体经济健康发展。全年拨付高新技术和科技创新资金1979万元、产业发展资金3148万元、省级沿江化工企业“关改搬转”资金601万元、中央支持中小企业发展专项资金337万元、省级制造业高质量发展资金390万元、省级科技创新资金100万元。惠企政策的兑付落实,为企业进一步进行技术改造升级从而提升企业竞争力提供了坚强保障。二是支持担保公司做大做强。2021年,我县中小企业担保公司为企业新增担保贷款8亿元,在保余额8.5亿元,受保企业得到了长足发展。三是开展农业保险管理工作。全面铺开水稻大灾保险、水稻完全成本保险、油菜保险、能繁母猪保险、“两属两户”农房保险、小麦大灾保险、马铃薯保险、育肥猪保险等八个险种,拨付保费补贴资金2785.23万元。四是加快融资平台建设。始终坚持“投融并重、服务至上”的工作理念,全力做好各项服务工作,努力打造“产权明晰、职能清楚、主业稳定、融资顺畅、政企分开”新型政府平台公司。改制整合后的三家平台公司全年计划投资43.36亿元,实际完成投资额30.68亿元,占全年计划的70.76%;全年计划融资56.5亿元,实际完成融资49.65亿元,占全年目标的85.76%。

2、优支出,保重点,竭尽全力兜牢兜实民生底线。一是促进教育均衡发展。2021年财政教育支出145734万元,筹措义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金4614万元,筹措农村义务教育学生营养改善计划专项资金13120万元,筹措学前教育校舍改建类项目专项资金1693万元,落实农村义务教育补助家庭经济困难学生生活费补助资金1534万元,落实高中阶段家庭经济困难学生补助资金685万元,安排中等职业教育助学补助资金1259万元。二是推进社会保障体系建设。完善社保筹资机制,加大社保资金投入力度。全年共筹集基本养老保险基金186312万元,其中:企业119753万元、城乡居民27392万元、机关事业39167万元,确保了全县15.3万名退休人员的养老金及时足额社会化发放;落实医药卫生体制改革配套补贴资金15075万元,其中:基本公卫6104万元、基层医疗机构收支差额补助6413万元、基药1020万元、重大疾病和传染病防治1538万元;城乡居民基本医疗保险支出71485万元,城镇职工基本医疗保险支出22347万元;筹集就业专项补贴4333万元,其中:上级3833万元、本级预配套500万元,全年支出3843万元。三是加大强农惠农力度。2021年全县争取国家、省级财政支农惠农项目资金48280万元,其中:中央省级财政衔接补助资金12600万元,发放种粮农民一次性补贴945.5万元,耕地地力保护补贴6401.25万元;投入农村公益性服务资金1404万元、美丽乡村建设资金2400万元,村集体扶持村项目资金750万元,农村面貌明显变化,居住环境明显改善,生产生活条件有效提升。四是大力争取专项资金。2021年,我县争取专项保障性安居工程资金1395万元,其中老旧小区改造资金1138万元,城市棚户区改造和公租房补助资金257万元;争取交通专项资金15517万元;争取省级道路交通事故社会救助基金累计2335万元,对241起交通事故259名受害人进行了及时救助,垫付救助基金累计1045万元,为保障道路交通事故受害者合法权益、化解社会矛盾、促进和谐社会建设发挥了重要作用。

3、抓整顿,严落实,全力以赴提升财政监管。一是开展省级专项转移支付资金检查。对中央政法纪检、高标准农田建设、农田建设补助、农村综合改革、发展新型村级集体经济和河湖确权划界补助等六项转移支付资金的申报、审批、分配、拨付、使用以及绩效管理情况进行专项检查,对检查中发现的问题进行了反馈和说明。二是积极组织涉企收费自查。组织涉企收费自查,并配合财政部湖北监管局对我县涉企收费行为检查中存在的问题进行了反馈和整改。三是开展违反中央八项规定的专项检查。通过随机抽查方式,对3个乡镇区、10个县直单位进行了认真检查,并督促其对财务管理内控机制进行规范整改。四是开展会计监督检查。对4所学校和民政局进行了会计监督检查,检查过程采用执法记录仪全程留痕,共查出11个问题涉及金额483万元,并督促限期整改到位。

4、攻难关,创亮点,集思广益推进财政改革。一是推进预算管理一体化改革。阳新为湖北省第三批上线地区,按照省、市要求,我县如期上线了预算编制和预算执行功能模块,成功录入了2022年预算单位基础信息,实现了预算单位“一笔支付”,形成了“一笔机制凭证”,标志着我县财政预算管理一体化工作取得了阶段性的成果。二是推进绩效管理制度改革。项目绩效目标管理全覆盖,2021年本级项目支出全面实行绩效目标管理;全面开展项目资金10万元以上的项目自评工作,实行项目重点评价及再评价,邀请第三方机构对单位自评报告再评价,全年完成了对“城乡低保补贴财政整合资金”等10个重点项目邀请第三方机构重点绩效评价,金额为3.76亿元。三是推进政府采购和投资评审改革。全年政府采购预算172110万元,完成157560万元,节省14550万元,节约率8.5%;本级财政资金评审项目完成266项,送审金额266905万元,审减不合理资金39353万元,审减率14.7%。四是推进国有资产管理体制改革。加强资产管理信息化建设,严控国有资产有偿使用及处置程序,确保国有资产有偿使用及处置“公平、公正、公开”;全面贯彻落实国企改革三年行动方案要求,纵深推进国有企业改革创新,提高国有资本运行效率,增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,做强、做优、做大县属国有资本和国有企业,助力阳新经济转型发展、高质量发展。五是推进农村集体“三资”监管,建立村级运转基本财力保障机制。2021年进一步对全县18个镇区的389个村(社区)完善了“三资”台帐;继续实行村级运转基本财力保障制度,年初安排预算11400万元,其中:村干部工资6525.4万元、村工作经费3326.7万元、村干部养老保险和离任生活补贴754.3万元等,最大限度地保证了村干部工资的发放和村组织的正常运转。

二、2022年财政收支预算草案

2022年,全县财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及省市财政工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,以积极财政政策为统领,坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展不动摇,加快现代财政制度建设,积极构建公共财政框架,提高支出精准度,继续做好“六稳”、“六保”工作,兜牢基层“三保”底线;大力加强财源建设,全面实施乡村振兴战略;牢固树立过“紧日子”思想,强化财政财务监管,严肃财经纪律,防范化解财政风险;积极应对“需求收缩、供给冲击和预期转弱”三重压力对财政的深层影响,主动适应经济发展新常态,用好用足财政政策,确保全县财政平稳运行,为阳新奋进百强贡献财政力量、彰显财政担当。

(一)公共财政预算。

1、收入计划。2022年,全县公共财政预算收入计划363500万元,比2021年完成295760万元增加67740万元,增长22.9%。地方公共财政预算收入计划237400万元,比2021年完成206667万元,增加30733万元,增长14.87%。税收收入计划173400万元,税占比73.04%,比2021年实绩68.99%,增加4.05个百分点。

2、支出计划。2022年公共财政总支出计划914185.2万元,其中:公共财政预算支出851201.2万元,上解上级支出32000万元、线下债务还本支出30984万元。

3、收支平衡。2022年公共财政预算财力来源914190.6万元,其中:地方公共财政预算收入237400万元、上级财力性补助128338.6万元、上级专项性补助预计293553万元、调入资金115000万元、上年结转收入108915万元、债券转贷收入30984万元。公共财政总支出计划914185.2万元,收支相抵,基本平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入计划。2022年政府性基金预算收入计划241500万元,比2021年预算296000万元,减少54500万元,主要是2022年土地指标拍卖减少收入60000万元。剔除应记入公共财政预算计提的教育水利两金12000万元,2022年政府性基金预算实际收入计划229500万元。

2.支出计划。2022年政府性基金支出计划291619万元,其中:城乡社区支出200349万元;调出公共财政预算平衡55000万元,比2021年预算减少60000万元;专项债券付息和发行费支出12150万元;线下债务还本支出24120万元。

3、收支平衡。2022年政府性基金预算实际收入来源291619万元,其中:政府性基金收入229500万元、上年结余收入37999万元、债务转贷收入24120万元。支出安排291619万元。收支相抵,基本平衡。

(三)国有资本经营预算

1、收入计划。2022年国有资本预算收入计划75099.5万元,其中:利润收入920万元,股利股息收入244.5万元,产权转让收入72000万元,其他国有资本经营收入1873万元,上年结转收入62万元。

2、支出计划。国有资本经营预算支出安排75099.5万元,其中:资本性支出20万元,费用性支出13万元,其他支出15066.5万元,调出公共财政预算60000万元。

3、收支平衡。2022年国有资本经营预算收入安排75099.5万元,支出安排75099.5万元,收支相抵,基本平衡。

(四)社会保障基金预算

1、收入预算

2022年,社会保险基金预算总收入计划303531万元。按险种分:企业职工基本养老保险108935万元,城乡居民基本养老保险25947万元,机关事业单位基本养老保险64666万元,职工基本医疗保险22415万元,居民基本医疗保险78454万元,工伤保险2137万元,失业保险977万元。按项目分:保险费收入147196万元,财政补贴收入147830万元,利息收入2482万元,转移性收入4656万元,其他收入1326万元。

2、支出安排

2022年,社会保险基金预算总支出计划343935万元。按险种分:企业职工基本养老保险160684万元,城乡居民基本养老保险21992万元,机关事业单位基本养老保险64666万元,职工基本医疗保险21771万元,居民基本医疗保险71933万元,工伤保险2133万元,失业保险755万元。按项目分:社会保险待遇支出328659万元,转移性支出2922万元,其他支出5841万元。

3、收支结余

2022年,社会保险基金预算本年收支结余-40404万元。其中:企业职工基本养老保险-51750万元,城乡居民基本养老保险3956万元,机关事业单位基本养老保险0万元,职工基本医疗保险644万元,居民基本医疗保险6521万元,工伤保险4万元,失业保险221万元。企业职工基本养老保险赤字主要是中央和省级调剂金不作为县级收入,而支出在县级反映。

年末滚存结余102162万元,其中:企业职工基本养老保险-66469元,城乡居民基本养老保险77251万元,机关事业单位基本养老保险0万元,职工基本医疗保险29082万元,居民基本医疗保险60349万元,工伤保险503万元,失业保险1447万元。

2022年,我县经济发展面临的内外环境更加复杂严峻,经济下行压力和风险依然存在,完成2022年财政预算收入任务将面临巨大困难;而各项民生工程、社会事业发展以及养老保险的全面实行,对财政支出的刚性需求巨大,加之还债高峰期的到来,以及年度一些不可预见的支出,财政资金调度更加紧张,财政平衡压力日趋空前,地方财政困难将前所未有。为此,2022年支出预算只能从紧安排,一些部门的支出需求将难以满足,希望社会各界继续关心支持理解财政工作,共同树立过紧日子思想,厉行节约、精打细算、统筹兼顾、保障重点,力争实现2022年度财政收支平衡。

三、锚定目标、稳中求进,全力做好2022年财政工作

2022年,财政部门将围绕改革与发展,在新一届县委、县政府的坚强领导下,继续坚持稳中求进、克难奋进工作总基调,抢机遇、争政策、争资金,进一步加大财源建设、民生保障、深化改革等工作力度,全面促进经济社会持续健康发展,确保完成2022年财政预算任务。

1、坚持高质量发展不动摇,群策群力壮大地方财源。一是全力提升收入质量。按照高质量财税收入要求,突出“收入目标”和“收入质量”两个重点,着力提高税收收入占一般公共预算收入的比重,坚决做实财政收入。要全面加强税收征管,加大重点行业、重点领域税源征收管理,确保应收尽收。组织重点规模以上工业企业税源普查,继续落实县领导挂钩重点企业和财税联席会议制度,及时研究解决难题。二是全力向上做好“三争”。继续抢抓机遇,加大政策研究,积极配合各相关职能单位竭尽全力向上争资金、争项目,取得上级的理解支持和高度倾斜。三是全面推进投融资管理。做强做大资产,支持提升信用等级;强化造血功能,支持拓展经营业务;转变思想观念,支持拓展融资渠道;强化预算管理,缓解项目投资压力;筹集资金来源,积极化解政府债务;建立长效机制,强化国有企业日常管理等措施,促进投融资工作转型升级,推动全县国有经济高质量可持续发展。四是全力支持经济发展。稳固基础财源,继续支持我县主导产业发展,鼓励和引导企业创新升级,提升实体经济创新发展对财政的贡献份额;培育新兴财源,设立政府产业引导基金,发挥财政性资金引领示范作用,鼓励和引导社会资本向新兴实体产业集聚,助推新兴重大项目迅速落地达效;壮大有效财源,加大招商引资力度,综合运用直接补助、融资贴息、购买服务等方式,科学制定扶持政策和措施,建立全过程政策扶持体系,努力让政策惠及多数企业,增加有效财源。要注重培植和扶持税源大户,努力打造财政收入新的增长点。

2、坚持深化改革不动摇,加快现代财政制度建设。一是加大预算管理体制改革力度。要坚决落实过“紧日子”“苦日子”要求,用好财政资金,过“紧日子”不是权宜之计,而是长久之策;既要当好“服务员”,又要当好“黑包公”,集中财力保障疫后重振、经济社会逐步重回发展“快车道”。因此,要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,要以预算管理体制改革为突破口,推动财政政策提质增效,增进预算和政策融合;要强化预算编制的科学性和精准性,坚持量力而行,实事求是编制收入预算;要做好“压、减、控、保”文章,非急需、非重点、非刚性支出持续压减,优化项目支出管理,坚持“无项目不预算、无预算不支出”;要落实改革举措,打破条块分割,做好权限衔接,强化激励效果;要加强政府性资源和部门和单位收入统筹管理,盘活各类存量资源;要加强信息协同,推进部门间预算信息互联共享;要加强中期财政规划管理。二是加大防范地方政府债务风险力度。加强地方政府债券资金管理,合理向上争取地方政府债券省转贷额度,规范使用地方政府债券资金,确保债券资金发挥最大效益;要充分估计财政困难和风险隐患,坚持依法举债,坚决遏制违法违规举债行为,严守底线不动摇;。三是加大国资国企改革力度。深化国企改革,激发企业活力,强化国资监管,提高国有资本运营效率,防止国有资产流失,发挥国有企业在全县经济社会发展中的引领作用;做好国有企业资源整合,组建平台公司,实现全县经营性国有资产的集中统一监管,确保国有资产保值增值。四是加大财政监督管理力度。严明财经纪律,整饬财经秩序,更好发挥财政监督作用;实行预算编制、执行、监督、评价全过程预算绩效管理,对本级项目运行实行全覆盖,加大对重大项目进行财政再评价,提高财政资金使用效益。

3、坚持保障民生不动摇,积极构建公共财政框架。一是大力落实社会保障政策。坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导预期,全力保障基本民生需求;硬化社会保障支出,加快发展养老服务业,加强城乡低保动态管理,改善五保集中供养条件,推进医药卫生体制改革。二是大力支持文教体育事业发展。支持建立城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,实施教育资源下沉,建设优质教育资源平台,优化教育资源配置,推动教育均衡发展。三是大力推进保障性安居工程建设。紧紧围绕年度任务目标,强化工作责任和政策落实,努力解决保障性住房建设和老旧小区改造资金筹措,运营管理难题;加快推进我县老旧小区改造工作、认真做好保障性住房的准入和退出工作;进一步完善住房保障体系,推动住房保障服务向城区常住人口全覆盖,力争城区规划区内低保、低收入住房困难家庭应保尽保。四是大力巩固脱贫攻坚成果。要严格落实“四个不摘”要求,抓紧建立健全过渡期财政支持政策体系,明确政策延续和调整优化的具体措施;支持做好易返贫致贫人口监测和帮扶等重点工作,要努力克服和应对因新冠肺炎疫情及自然灾害的突发,而出现的返贫问题,坚决守住不发生规模性返贫的底线。

4、坚持助农强农不动摇,全面实施乡村振兴战略。一是继续盘活各类沉淀资金。要有序推进各类沉淀资金统筹整合工作,建立健全支农资金稳步增长机制。坚持从实际出发,尽力而为,量力而行,集中财力办大事、办实事,强劲拉动、带动社会资本参与发展乡村经济。二是落实惠农强农政策。认真落实党中央、国务院强农惠农补贴政策,促进农民粮食增产增收,完善粮食风险基金政策,稳定农作物补贴政策,稳步提高粮食最低收购价和收储制度;开展惠农资金检查,完善补贴资金的管理和使用制度,确保财政涉农资金用在刀刃上,切实维护好农民群众的根本利益;加大农业保险审查力度,规范经办保险公司的承保、理赔行为,降低农业风险;优化金融服务,完善金融助农措施,加大对小微农业企业支持力度,推动强农惠农政策落实落地,促进我县深入实施乡村振兴战略。三是完善村级财务管理。创新“三资”管理思路,落实部门单位的监管责任,推行财政部门“管办分离”,通过政府购买服务方式引入社会中介机构代理村级财务记账,提高村级财务管理;加强村级财务公开公示和审计工作,提高村级财务的透明度,更好地发挥群众民主决策和监督作用。

各位代表,“十四五”宏图待展,做好2022年财政工作任务繁重,责任重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下,在社会各界的大力支持下,自觉接受人大监督,虚心听取政协的意见和建议,以更加昂扬的斗志、更加务实的作风,始终把发展作为解决一切问题的“总钥匙”,全力以赴做好生财、聚财、理财大文章,以新气象新担当新作为,努力开创阳新财政工作新局面,为阳新奋进百强县、加快建成武汉城市圈同城化发展示范县贡献财政力量、彰显财政担当,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!


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