——2023年11月23日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

阳新县财政局局长  徐国梁

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向本次常委会报告我县2022年财政决算情况，请予审议。

一、公共财政预算

（一）2022年收入完成情况

公共财政预算收入完成436357万元，占年初预算363500万元的120%，超序时进度20个百分点约72700万元，比上年同期295760万元增收140672万元，增长47.6%。

——分级次完成情况：

1、上划中央收入完成84120万元，占年初预算126100万元的66.7%，比上年同期89018万元下降5.5%。

2、地方公共财政预算收入完成352237万元，占年初预算237400万元的148.4%，比上年同期206667万元增长70.4%。

——分部门完成情况：

1、税务部门完成228563万元，占年初预算303500万元的75.3%，掉时间进度25个百分点约75875万元，比上年同期234933万元减收6370万元，下降2.7%。

2、财政部门完成207794万元，占年初预算60000万元的346%，超时间进度246个百分点约147600万元，比上年同期60827万元增收146967万元，增长242%。

——地方公共预算收入分项目完成情况：

1、税收收入完成141299万元，占年初预算173400万元的81.5%，掉时间进度18.5个百分点约32079万元，比上年同期142561万元掉收1261万元，自然口径下降0.9%，加上留抵退税及调库金额后可比增长25.7%。其中：

增值税完成39061万元，比上年同期51977万元减收12917万元，下降25%,主要是因为减税降费导致；

企业所得税完成27510万元，比上年同期24161万元增收3348万元，增长13.9%；

资源税完成11153万元，比上年同期10696万元增收458万元，增长4.3%；

耕地占用税完成25549万元，比上年同期10483万元增收15066万元，增长143.7%；

契税完成12611万元，比上年同期16464万元减收3853万元，下降23.4%；

其他地方税种完成25416万元，比上年同期28780万元减收3364万元，下降11.7%。

2、非税收入完成210937万元，占年初预算64000万元的330%，超时间进度230个百分点约147200万元，比上年同期64106万元增收146831万元，增长229%。其中：

专项收入完成3207万元，比上年同期10970万元减收7764万元，下降70.8%，主要是教育资金收入同比下降4083万元、农田水利资金收入同比下降4083万元；

行政事业性收费完成13839万元，比上年同期21799万元减收7960万元，下降36.5%，主要因减税降费政策影响；

罚没收入完成19955万元，比上年同期19596万元增收360万元，增长1.8%；

探矿权、采矿权收益完成84697万元，比上年同期6345万元增收78351万元，增长1234.8%；

其他国有资源有偿使用收入完成84243万元，比上年同期增收84243万元，增长100%。

3、税占比40%，比上年同期69%下降29个百分点，主要是因为大量一次性矿权出让收益和资源处置收益拉高了非税收入的基数，大大降低了税占比。

（二）2022年支出完成情况

全县公共财政预算支出累计支出770940万元，占年初预算851201万元的90.6%，比上年同期590665万元增支180275万元，同比增长30.52%。

主要支出科目如下：

一般公共服务支出89254万元，比上年增长58.4%，主要是发放机关单位2021年1月至2022年12月绩效奖金1.28亿、2022年新冠肺炎防控经费支出1.2亿、化解隐形债务8750万元。

公共安全支出30107万元，比上年增长25.1%，主要是县公安系统增加基建及维修支出2100万元，协警经费1130万元，2020年度五项奖在2022年元月支出3550万元，2022年绩效奖金1446万元。

教育支出171695万元，比上年增长17.8%，主要是2022年发放教师2021年度比较绩效工资20361万元，预发2022年教师比较绩效工资7713.4万元。

社会保障和就业支出89610万元，比上年增长49.6%，主要一是社会救助资金提高了补助标准；二是财政配套了1个亿的机关事业单位养老保险；三是城乡居民养老保险金中央基础养老金标准提高，三级财政补贴比往年要多。

卫生健康支出48663万元，比上年下降44%，主要是因为今年城乡居民医疗保险市级统筹了4.5亿。

农林水支出154591万元，比上年增长44%，主要一是新增了23997万元的“三农”支出，二是新增了19000万元的富河下游防洪治理工程。

交通运输支出62367万元，比上年增长155.3%，主要是新增交通运输项目支出：G106国道项目支出1亿元 ,富水富池至排市段航道工程项目支出5155万元。

债务付息支出12043万元，比上年增长5.8%，主要是2022年度我县偿还省财政厅的债券利息支出。

（三）2022年地方政府一般债券安排使用情况

省核定转贷我县2022年地方政府一般债券资金使用额度为70391万元，其中:新增地方政府债券安排39407万元，当年支出37387.37万元，支出比例94.87%，结转下年2019.63万元；再融资债券安排30984万元，当年债务还本支出30984万元，支出比例100%。

经县政府同意，我县根据一般债券项目申报和使用原则，新增一般债券39407万元安排使用如下：（1）长江沿岸绿化提升工程（阳新段）项目2000万元；（2）陵园大道立交桥至一桥段道路改造项目400万元；（3）阳新县城东新区新阳片区道路建设工程项目1000万元；（4）阳新县城东新区新湖西片区道路建设工程项目1500万元；（5）阳新县城东新区新湖北片区道路建设工程项目1000万元；（6）阳新县城东新区新湖东片区道路建设工程项目1500万元；（7）阳新县彭山小学建设项目800万元；（8）阳新县2019年高标准农田建设项目1680万元；（9）2019-2020沿江“两镇四村”美丽乡村建设项目2000万元；（10）城东和老城区管网提质增效及管网改造工程1000万元；（11）阳新县城区生活垃圾压缩转运新建工程200万元；（12）阳新县城乡生活垃圾转运站新建工程100万元；（13）203省道阳新县棋盘洲至富池段公路5000万元；（14）黄石市普通公路桥梁消危行动危桥改造工程（阳新县2021年第一批）500万元；（15）黄石市普通公路桥梁消危行动危桥改造工程（阳新县2021年第二批）500万元；（16）阳新县陵园大道立交桥至林峰段道路改造工程241万元；（17）枫林镇交通基础设施补短板以工代赈工程1000万元；（18）湘鄂赣边去鄂东南革命烈士陵园环境整治项目900万元；（19）阳新县实验小学城东校区项目3000万元；（20）阳新县高铁站站前广场及配套道路工程3000万元；（21）武穴长江大桥阳新富池连接线上巢至兴富路口段公路工程3927万元；（22）阳新县龙港河系统治理工程500万元；（23）湖北省阳新县农村饮水安全供水保障“十四五”规划第一批项目300万元；（24）阳新县城区排涝排渍工程三期（白杨转盘、火车站官桥铁路桥及陵园大道东段）1000万元；（25）S357省道阳新县木港至龙港段改建工程1259万元；（26）湖北农昴化工废水塘废水应急处理设施改造工程500万元；（27）2021年度新增地方政府一般债券支持保障小型水库安全运行项目500万元；（28）阳新县横港路道路工程项目1000万元，当年支出693万元，结转下年307万元；（29）阳新县创新型3D安全教育管理平台500万元，当年支出499万元，结转下年1万元；（30）阳新县卫生应急指挥中心建设项目2000万元，当年支出601.69万元，结余下年1398.31万元；（31）阳新县兴国镇五一污水处理工程200万元，当年支出93.22万元，结转下年106.78万元；（32）阳新县富池镇郝矶污水处理工程400万元，当年支出193.46万元，结转下年206.54万元。再融资债券30984万元，用于当年到期地方政府一般债券还本，当年支出100%。

（四）财政转移支付情况

2022年，省财政安排我县一般性转移支付收入404897万元，同比上年373806万元增收31091万元，增长8.3%。专项转移支付收入39287万元，同比上年42206万元减少2919万元，降低7%，主要是上级完善财政转移支付制度，减少、合并对地方转移支付项目，增加一般性转移支付规模和比例。

（五）本级预备费使用情况

2022年预备费年初预算6000万元，主要支出为：疫情防控相关支出4041万（其中：县隔离点工程改造511万、隔离点防控经费等支出1366万，核酸检测费用967万元等），应急抗旱240万，解决平安公汽公司在宝加鞋厂“11.28”交通事故中垫付医疗费赔偿费170万，爱卫办病媒生物防制工作经费60万，活禽交易商户转型补偿费用50万，2022年新购乘用车消费补贴资金50万，对我县旅游企业给予贷款贴息44万，应急处置资金30万，进口冷链食品集中监管点使用费用30万，第五届新春文化节费用27万，移动云返乡表单小程序业务经费（移动公司）15万，2022年大型会议、活动医疗保障经费18万等。

（六）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2022年公共财政预算财力来源1022146万元，其中：地方公共财政预算收入352237万元、财力性转移支付142363万元、项目性转移支付312727万元、上年结转收入112157万元、一般债券转贷收入39407万元、再融资债券收入30984万元、调入资金32271万元。

2022年公共财政预算总支出1022146万元,其中:地方公共财政预算支出770940万元、上解支出43655万元、债务还本支出41694万元（其中：再融资还本30984万元、新增一般债券还本10710万元）、结转下年支出148115万元、补充预算稳定调节基金17742万元。

当年收支相抵，基本平衡。

二、政府性基金预算

（一）收入完成情况

2022年政府性基金预算收入完成210140万元，占年初预算229500万元的91.6%，比上年同期159478万元增长31.8%，其中：国有土地使用权出让收入完成204694万元、  农业土地开发资金收入完成1614万元、城市基础设施配套费收入完成2193万元、污水处理费收入完成1639万元。

（二）支出完成情况

2022年政府性基金预算支出完成313888万元，占年初预算229500万元的136.8%，比上年同期202418万元增长55%，其中：城乡社区支出190370万元、社会保障和就业支出4011万元、文化体育与传媒支出54万元、农林水支出618万元、其他支出104152万元、债务付息支出13205万元、债务发行费用支出128万元、抗疫特别国债支出1350万元。

（三）2022年地方政府专项债券安排使用情况。

省核定转贷我县2022年地方政府专项债券资金使用额度为125063万元，其中:新增专项债券安排100900万元，当年支出89777万元，支出比例88.98%，结转下年11123万元；再融资债券安排24163万元，当年债务还本支出24163万元，支出比例100%。

经县政府同意，我县根据专项债券项目申报和使用原则，新增专项债券安排使用如下：（1）阳新县乡镇卫生院发热门诊项目1900万元；（2）阳新县第三人民医院搬迁项目发行3000万元；（3）富水富池至排市段航道工程发行30000万元；（4）阳新县农民返乡创业产业园建设项目10000万元；（5）阳新县王英镇仙岛湖自来水厂取水口迁建工程1500万元；（6）富池镇循环经济产业园区配套基础设施建设项目5000万元；（7）阳新县城乡供水一体化配水管网工程项目15000万元；（8）阳新县客运枢纽站2000万元；（9）阳新县富池镇取水口搬迁及提升泵站工程项目1500万元；（10）阳新县城东新区医院建设项目（县人民医院迁建工程）5000万元；（11）阳新县中医医院城东院区（一期工程）建设项目5000万元；（12）阳新县中医医院城东院区传染病楼建设项目2000万元;（13）阳新县县人民医院传染病大楼5000万元，当年支出1500万元,结转下年3500万元;（14）阳新县公办幼儿园学位扩充工程6000万元，当年支出2443万元,结转下年3557万元；（14）阳新县建筑垃圾和大件垃圾资源化处置中心项目4000万元，当年支出2496万元, 结转下年1504万元；（15）阳新县中医医院城东院区中医药培训及制剂大楼4000万元，当年支出1438万元, 结转下年2562万元；再融资债券24163万元用于当年到期地方政府专项债券还本，当年使用100%。

（四）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2022年政府性基金预算财力来源401571万元，其中：本级收入完成210140万元（即土地出让收入、污水处理费收入、城市基础配套费收入）、上级转移支付收入7362万元、上年结转收入37923万元、新增专项债券转贷收入100900万元、再融资债券收入24163万元，其他调入21083万元。

2022年，政府性基金总支出401571万元，其中：政府性基金预算支出完成313888万元、债券还本支出45246万元、调出资金8566万元、结转下年支出33871万元。

当年收支相抵，基本平衡。

三、国有资本经营预算

（一）收入完成情况

2022年国有资本经营预算收入完成52116万元，占年初预算75038万元的69.5%，比上年同期27118万元增长92.2%。

（二）支出完成情况

2022年国有资本经营预算支出完成33202万元，占年初预算75038万元的44.3%，比上年同期23554万元增长41%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2022年国有资本经营预算财力来源52267万元，其中：2022年国有资本经营预算收入完成52116万元、上级转移支付收入35万元、上年结转收入116万元。

2022年国有资本经营总支出52267万元，其中：国有资本经营预算支出完成33202万元，调入公共预算18705万元，结转下年支出360万元。

当年收支相抵，基本平衡。

四、社会保险基金预算

（一）收入完成情况

2022年，社保基金预算收入实现511875万元，比上年实绩477419万元增长7.2%。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（省级统筹，不在县级反映），完成219415万元，比上年实绩238320万元下降7.9%，主要一是2021年有扩面征缴收入，而2022年为正常收入，二是上级补助收入相比去年减少3.06%，三是根据文件要求我县已上划了2020年企保的滚存结余，所以省今年先消化结余未下达财政补贴。

城乡居民基本养老保险基金，完成27364万元，比上年实绩36366万元下降24.8%，主要是因2021年收入含有省里分配的银行利息和投资收益9425万元，而2022年度省里分配的数据还未下达，以致本年度比上年增长率低。

机关事业单位基本养老保险基金，完成61741万元，比上年实绩39172万元增长57.6%，主要一是2022年进行了缴费基数提高调整；二是2022年收到中央财政补贴收入4815万元，省级补贴收入1556万元，地方财政补贴收入16300万元，上年仅收到中央财政补贴收入4402万元。

职工基本医疗保险(含生育保险)基金，完成30279万元，比上年实绩28562万元增长6%，主要是职工基本医疗保险基金2022年下半年机关单位基数大幅上调，人均缴费基数提高，较上年略有增长。

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映），完成167539万元，比上年实绩129701万元增长29%，主要是因为2022年上级补助收入较上年增加33500万元。

工伤保险基金（省级统筹，不在县级反映），完成2906万元，比上年实绩2423万元增长20%。

失业保险基金，完成2631万元，比年实绩2873万元下降8.4%，主要是上级补助收入减少400万元。

（二）支出完成情况

2022年，社保基金预算总支出完成497344万元，比上年实绩506885万元下降1.9%。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（省级统筹，不在县级反映），完成229979万元，比上年实绩235852万元下降2.5%，主要是省级统筹后，税务收入直接入账省级国库，基金支出包含上解上级支出，因2021年有扩面，全县扩面新增1330人，征缴收入8645万元，今年均为正常收入，今年收入相比去年减少9.58%，同时导致上解省级金库金额减少，最终导致比上年同期增长偏低。

城乡居民基本养老保险基金，完成18967万元，比上年实绩19648万元下降3.5%，主要是被征地农民补贴较上年减少。

机关事业单位基本养老保险基金，完成61230万元，比上年实绩61137万元增长0.2%。

职工基本医疗保险基金，完成26786万元，比上年实绩26589万元增长0.7%。

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映），完成156781万元，比上年实绩158559万元下降1.1%，主要是市级统筹上解支出较上减少了9500万元。

工伤保险基金（省级统筹，不在县级反映），完成2728万元，比上年实绩2678万元增长1.9%。

失业保险基金，完成873万元，比上年实绩2422万元下降64%，主要是2022年宝加鞋厂失业人员领取失业金期限已满，领取失业金人次较上年大幅下降。

（三）收支结余情况

根据财社〔2017〕144号文件第六条规定，基金纳入社会保障基金财政专户，实行“收支两条线”管理。基金按照险种及不同制度分别建帐、分帐核算、分别计息、专款专用。基金之间不得相互挤占和调剂，不得违规投资运营，不得用于平衡一般公共预算。

2022年本年累计收支结余14531万元，历年滚存结余123580万元，按险种分：

企业职工基本养老保险基金（省级统筹，不在县级反映），当年收支结余-10565万元，滚存结余21639万元；

城乡居民养老保险基金，当年收支结余8397万元，滚存结余93188万元；

机关事业单位养老保险基金，当年收支结余510万元，滚存结余-67863万元，主要是历年机关事业单位养老保险缺口累计所致。建议解决措施：1、每年将机关事业单位养老保险缺口补助纳入当年预算，弥补当年缺口，2、对于历史遗留的机关事业单位养老保险基金缺口，财政根据每年的财力情况分期分批争取5-8年化解完毕；

职工医疗保险基金，当年收支结余3493万元，滚存结余36026万元；

城乡居民医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映），当年收支结余10759万元，滚存结余35226万元；

工伤保险基金（省级统筹，不在县级反映），当年收支结余179万元，滚存结余416万元；

失业保险基金，当年收支结余1758万元，滚存结余4948万元。

五、地方政府债务总体情况

2022年，省财政厅下达我县地方政府债务限额875502万元，其中一般债务449580万元，专项债务425922万元。2022年，全县地方政府债务年初余额744085万元(其中武九客专划转调增年初余额40331万元)，当年增加195454万元，减少86897万元，期末余额为852642万元。其中:

1、一般债务年初余额399422万元(其中武九客专划转调增年初余额40290万元)，当年新增省转贷地方债券70391万元（新增债券39407万元，再融资债券30984万元），偿还到期一般债券本金41694万元(再融资偿还30984万元，自主偿还10710万元)，年末余额428119万元。省限额449580万元，结余限额空间21461万元。

2、专项债务年初余额344663万元(其中武九客专划转调增年初余额41万元)，当年新增省转贷地方债券125063万元（新增债券100900万元，再融资债券24163万元），偿还到期专项债券本金45203万元(再融资偿还24120万元，自主偿还21083万元)，年末余额424523万元。省限额425922万元，结余限额空间1399万元。

六、预算决议落实和其他与决算有关的重要情况

总的来看，2022年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大监督指导、关心支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：一是财政收支平衡压力逐年增大。受国内外经济下行压力不断加大、减税降费政策及疫情等因素的叠加影响，财政增收乏力，与城乡建设以及民生保障等方面的刚性支出增长较快之间的矛盾日益突出。二是政府债务还本付息压力逐年增大，与财政稳健运行的矛盾日渐突出。三是预算管理的规范性和约束性不够，财政绩效管理工作有待进一步加强。针对这些问题，我们必须高度重视，认真研究解决。2022年，我们主要做了以下工作：

（一）稳固收支运行“基本盘”，着力增强资金调度能力，高水平增强财政综合实力。一是做好“两稳一保”落实文章。全面贯彻落实《中央扎实稳住经济一揽子政策措施工作清单》，准确把握政策措施的内涵要求、工作要点，抓好各项政策措施的贯彻落实，并定期向县政府上报政策落实情况，确保各项政策落地落细落好；二是做好“争政策、争项目、争资金”文章，紧抓政策机遇，紧盯上级资金走向，加大争资力度，全年争取转移支付资金444184万元，为我县兜牢“三保”底线、各类民生支出、重大项目建设等提供坚实财力保障；三是做好重点领域保障文章，继续将过“紧日子”作为预算编制基本方针，通过大幅压减非急需非刚性支出、从严从紧核定“三公”经费预算、盘活存量资金等方式统筹安排财政资金，全面保障全县教育、卫生、就业、社会保障、公共安全等刚性重点支出，全年民生支出达到626974万元，占一般公共预算支出的比重达81%。

（二）把握开源挖潜“增量点”，着力推进财源建设工作，高要求促进经济持续发展。一是税源培育再加强，密切关注县域经济运行态势和政策影响效果，持续加强重点税源和重点税种监控，不断培植税源，做好税收分析，提高征管效率，依法应收尽收；二是财政扶持再加力，大力扶持实体经济发展，完善产业扶持政策，推动企业转型升级和新兴产业发展，及时兑现企业扶持资金和政策性返还资金。2022年安排科技创新资金3000万元、产业发展资金5000万元、龙头企业奖补资金6000万元。三是减税降费再加码，坚决落实中央、省、市新出台的规模性、组合式减税降费政策，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业纾困解难，全年全县有约14085户小规模纳税人享受阶段性免征增值税政策红利18156万元；约7016户小微企业享受“六税两费”减免政策红利2649万元，328户符合条件的且有税收申报的中小微企业纳税人享受缓缴“五税两费”共计7087万元；累计共483户纳税人办理增值税留抵退税84997万元。四是投融资再加速，为全面深化落实国企改革三年行动，我县改制整合后的三家平台公司全年计划投资偿债78亿元，共计完成投资偿债45.8亿元，占全年计划的59%；全年计划融资78亿元，共计完成融资71亿元，占全年目标的91%。已入库实施的PPP项目共3个，总投资19.1亿元，正在推进的PPP项目1个。

（三）抓住民生实事“关键点”，着力保障重点民生资金，高质量答好民生福祉答卷。一是保障教育事业优先发展。坚持教育优先发展战略，积极调整优化支出结构，不断加大财政教育投入力度，全年完成“两个只增不减”目标任务。全年财政教育支出17.16亿元，比上年14.57亿元增长17.8 %。二是积极落实社会保障和就业扶持政策。完善社会保障体系，确保民生医疗支出社会化发放，基本养老保险（机关、企业、城乡居民）支出31亿元；医疗保险基金支出19.28亿元；失业保险金支出874万元；工伤保险金支出2728万元；困难群众救助资金支出2.76亿元；就业扶持支出3517万元，发放人数达31988人，新增就业人数7700人，为疫情期间农民工就业创业和企业复工复产提供财力支持。筹措财政资金8500万元用于新中医院落成搬迁，投入850.58万元用于银山隔离点1-2期工程建设和配套设施建设，投资2800万元用于殡仪馆建设。全县20个（镇区、场）规划布点公墓145处投入经费67.9万元。三是推进公共文化服务体系建设。安排各类文旅口资金2082.4万元，农村文化建设保障资金1273万元；博物馆等五馆建设投入168万元，龙港革命历史纪念馆等文物保护投入988万元。四是持续巩固脱贫攻坚成果。全年统筹各级各类财政涉农资金5.37亿元用于全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；确保“三农”投入稳中有增，持续加大农村产业发展支出，全年各项“三农”支出合计15.54亿元，比上年同期增长44.7%。五是支持农业农村发展更加精准。全年向上争取财政支农惠农项目资金5.76亿元；发放耕地地力保护补贴资金6374万元，惠及农户152629户；全力推进美丽乡村建设，通过两年的建设，6个美丽乡村建设试点村取得有效进展，黄颡口镇花果村荣获全省绿色乡村、宜居乡村，被评为全省美好环境与幸福生活共同缔造活动示范村，龙港镇汪家垅村荣获全省“经济发展先进村”和全国乡村治理示范村。

（四）打好资金监管“主动仗”，着力完善监督管理体系，高标准守牢风险防范底线。一是开展开发区腐败问题专项整治“查改治”。自查出五类八个方面的问题，主要表现在工程建设、“三资”监管、招商引资、园区项目资金、国有资本管理使用等，针对发现的问题，协助相关单位建章立制，落实整改措施，目前各项问题已经整改完毕。二是开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”检查。此项工作涉及乡镇 18个、村集体357个，涉及农户30854户、人数95409人，摸排出“一卡通”总量 127888 张、涉及到的银行2家。发现共性问题7个，个性问题1139个。针对检查出的问题和薄弱环节，为确保“一卡通”成为老百姓的“幸福卡”、“明白卡”，出台了《阳新县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理办法（暂行）》，已落实整改问题1139个，追缴收回资金104.35万元，相关责任人受到处理69人。三是开展阳新县2021年度预决算公开情况和“三公”经费专项检查。专项检查结果良好，预决算公开内容完整、公开时间及时，无应公开未公开现象。四是开展资金安全检查，对城管执法局、湖泊和水利局、第三实验小学、实验高中、富川中学开展了会计信息质量检查，查出18项问题，涉及金额219.69万元。针对检查中发现的问题，及时与被查单位沟通和反馈，迅速组织成立整改专班，落实整改措施。五是深化财政绩效管理，进一步树立财政预算绩效管理理念，坚持“谁支出、谁负责”，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化项目的合理性、预算的规范性，减少资金支出的随意性,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益；进一步完善了专家库，实行项目绩效目标管理全覆盖；2022年本级项目支出全面实行目标管理，财政部精准扶贫资金动态监控覆盖率100%；开展项目资金自评工作，对14个重点项目邀请第三方机构进行了重点绩效评价，评价金额2.6亿元。

（五）释放创新突破“强动能”，着力深化财政体制改革，高效率优化财政治理效能。一是积推进政府采购和投资评审改革。落实政府采购计划，编制年度政府采购预算，加大政府采购力度。全年采购预算20.57亿元，累计采购金额18.92亿元，同比增长20.1%，节约率8%。加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益，全年累计完成本级财政资金评审项目149项，送审金额35.67亿元，预估审减率达8.7%。二是有序推动国资改革。我县“国企改革三年行动”开展以来，大力实施企业整合重组，按照“行业相近，产业相关”原则，成熟一批划转一批，截至12月31日，已划转移交账面资产达109.34亿元，涉及企业77家，其中：城发公司39家，资产108.01亿元；交建4家；农发公司34家，资产1.33亿元，国企三年改革如期收官。三是持续推进投融资管理改革。坚持市场导向和法治思维，进一步解放思想，不断创新思维方式、工作思路和工作方法，从发展角度解决投融资发展中出现的问题，切实转变发展方式，激发内在活力，迅速提高投融资能力，增强政府自身造“血”功能。严格按照县政府制定的《关于加强投融资工作的意见》开展投融资服务工作，严格控制PPP项目财政支出，严禁上新项目导致我县PPP项目总支出超过本级一般公共预算支出的10%。

主任、各位副主任、各位委员，新时期财政工作，面临着前所未有的机遇和挑战，我们必须认清形势、把握趋势，科学研判全县经济社会发展特征，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，坚定不移贯彻新发展理念，推进财政工作高质量发展，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收入质量上精准发力，为推动阳新县域高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

附件：1.阳新县2022年公共财政预算收入完成情况表

2.阳新县2022年地方公共财政预算收入完成情况表

3.阳新县2022年公共财政预算支出分项目完成情况表

4.阳新县2022年基金预算收入情况表

5.阳新县2022年基金预算支出情况表

名词解释和说明

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。

6.“六保”：即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

7.民生支出：指教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备等支出之和。

8.预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

9.“减税降费”：即税收减免和取消或停征行政事业性收费。能有效减轻企业负担，使广大市场主体享受到实实在在的政策红利，对于激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费和扩大就业等都发挥重要作用。