——2024年10月25日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上 

阳新县财政局局长  徐国梁 

主任、各位副主任：

我受县人民政府的委托，向本次人大常委会报告我县2023年财政决算情况，请予审议。

一、公共财政预算

（一）2023年收入完成情况

公共财政预算收入完成530966万元，占年初预算559140万元的95%，掉序时进度5个百分点约28174万元，比上年同期436357万元增收94609万元，增长21.7%。

——分级次完成情况：

1、上划中央收入完成120519万元，占年初预算149140万元的80.8%，比上年同期84120万元增长43.3%。

2、地方公共财政预算收入完成410447万元，占年初预算410000万元的100.1%，比上年同期352237万元增长16.5%。

——分部门完成情况：

1、税务部门完成320637万元，占年初预算359140万元的89.3%，掉时间进度10.7个百分点约38503万元，比上年同期228563万元增收92074万元，增长40.3%。

2、财政部门完成210329万元，占年初预算200000万元的105%，超时间进度5个百分点约10329万元，比上年同期207794万元增收2535万元，增长1.2%。

——地方公共预算收入分项目完成情况：

1、税收收入完成196287万元，占年初预算205260万元的95.6%，掉时间进度4.4个百分点约8973万元，比上年同期141299万元增收54988万元，增长38.9%。其中：

增值税完成76362万元，比上年同期37301万元增收37301万元，增长95.5%；

企业所得税完成26009万元，比上年同期27510万元减收1501万元，下降5.5%；

资源税完成20518万元，比上年同期11153万元增收9364万元，增长84%；

耕地占用税完成11029万元，比上年同期25549万元减收14520万元，下降56.8%；

契税完成26219万元，比上年同期12611万元增收13608万元，增长107.9%；

其他地方税种完成36151万元，比上年同期25416万元增收10735万元，增长42.2%。

2、非税收入完成214160万元，占年初预算204740万元的104.6%，超时间进度4.6个百分点约9420万元，比上年同期210937万元增收3222万元，增长1.5%。其中：

专项收入完成7385万元，比上年同期6350万元增收1035万元，增长16.3%；

行政事业性收费完成11286万元，比上年同期13839万元减收2553万元，下降18.4%；

罚没收入完成26125万元，比上年同期19955万元增收6170万元，增长30.9%；

探矿权、采矿权收益完成66643万元，比上年同期84697万元减收18054万元，下降21.3%；

其他国有资源有偿使用收入完成94284万元，比上年同期84243万元增收10041万元，增长11.9%。

（二）2023年支出完成情况

全县公共财政预算支出累计支出884985万元，占年初预算1016925万元的87%，比上年同期770940万元增支114045万元，同比增长14.8%。

主要支出科目如下：

一般公共服务支出99649万元，比上年增长11.6%，主要是发放机关单位2022年1月至2023年12月基础绩效奖金和年度考核奖、纪委监委阳新留置分点项目建设资金、富池镇重点交通基础设施工程建设补偿款；

公共安全支出29011万元，比上年下降3.6%，主要是减少了公安局2022年1月至2023年12月基础绩效奖金；

教育支出187567万元，比上年增长9.2%，主要是2023年发放教师2022年度比较性绩效工资，预发2023年教师在职及退休比较性绩效工资；

科学技术支出23594万元，比上年增长84.1%。主要一是增加了高新技术奖励资金和招商引资政策兑现资金；

社会保障和就业支出96223万元，比上年增长7.4%，主要一是社会救助资金提高了补助标准；二是财政配套了1个亿的机关事业单位养老保险；三是城乡居民养老保险金中央基础养老金标准提高，三级财政补贴比往年要多；

卫生健康支出59337万元，比上年增长21.9%，主要是卫生系统增加了一般债券支出；

农林水支出162288万元，比上年增长5%，主要一是加大投入用于美好环境与幸福生活共同缔造项目建设，二是新增了高标准农田土地整治存量项目上级支出；

交通运输支出48107万元，比上年下降22.9%，主要是G106国道项目支出减少 ,富水富池至排市段航道工程项目支出减少；

节能环保支出41856万元，比上年增加68.7%，主要原因是因为阳新农村人居环境整治项目、长江沿岸绿化提升(阳新段)、阳新七里岗生活垃圾填埋场筛分治理污水应急处理工程等支出增加；

城乡社区支出65552万元，比上年增加141.4%，主要原因是因为阳新县城区购房补贴支出增加、富池镇滨江区域前期建设等支出增加；

债务付息支出14136万元，比上年增长17.5%，主要是2023年度我县偿还省财政厅的债券利息支出。

（三）2023年地方政府一般债券安排使用情况

省核定转贷我县2023年地方政府一般债券资金使用额度为96237万元，其中:新增地方政府债券安排46278万元，当年支出38891万元，支出比例84.04%，结转下年7387万元；再融资债券安排49959万元，当年债务还本支出49959万元，支出比例100%。

经县政府同意，我县根据一般债券项目申报和使用原则，新增一般债券46278万元安排使用如下：（1）阳新县殡仪馆骨灰堂建设工程126万元；（2）南湖-下司湖与菱角塘水环境综合治理项目2000万元，当年支出1653万元，结转下年347万元；（3）阳新七里岗生活垃圾填埋场筛分治理污水应急处理工程1500万元；（4）2023年度重要县乡道改造工程700万元，未使用；（5）阳新县老城区道路设施提档升级改造工程2000万元；（6）阳新县七里岗垃圾渗滤液处理扩能技改项目800万元；（7）S356阳新县排市至星潭段路面修复养护工程400万元，未使用；（8）S237阳新县半壁山至向录段路面修复工程300万元；（9）G351阳新县木港至五一段路面修复养护工程400万元；（10）阳新县危桥改造工程500万元，未使用；（11）阳新县马蹄湖小学建设项目3000万元，当年支出2768万元，结转下年232万元；（12）阳新县实验高中改扩建项目500万元，未使用；（13）阳新县中小学校医务室建设项目500万元；（14）阳新县科技馆布展工程500万元，未使用；（15）阳新县双港小学建设项目1000万元，当年支出700万元，结转下年300万元；（16）阳新县实验小学城东校区项目800万元，当年支出633万元，结转下年167万元；（17）木港镇城乡供排水建设项目400万元；（18）阳新县2019年高标准农田建设项目2300万元；（19）阳新县农村人居环境整治项目2400万元，当年支出1292万元，结转下年1108万元；（20）2021年度新增地方政府一般债券支持保障小型水库安全运行项目200万元；（21）湖北省阳新县农村饮水安全供水保障“十四五”规划第一批项目300万元，未使用；（22）阳新县龙港河系统治理工程1500万元，当年支出1485万元，结转下年15万元；（23）阳新县王英镇消防站600万元，未使用；（24）阳新县第二光荣院消防改造工程123万元；（25）阳新县王英镇环库公路法隆至附坝段公路改建工程500万元；（26）阳新县第二集中隔离医学观察点1170万元；（27）阳新县基层医疗机构移动医疗服务车购置项目500万元；（28）阳新县村卫生室提档升级改造600万元，未使用；（29）阳新县方舱（定点）医院600万元；（30）阳新县博物馆布展工程500万元，当年支出400万元，结余下年100万元；（31）阳新县洋港镇洋沙线下磨至沙地段农村公路改造工程200万元；（32）阳新县洋港镇四好公路300万元;（33）2022年城镇老旧小区改造项目1459万元;（34）阳新县城东新区新湖北片区道路建设工程项目500万元；（35）阳新县城东新区新湖西片区道路建设工程项目900万元；（36）阳新县城东新区新湖东片区道路建设工程项目900万元；（37）阳新县城东新区新阳片区道路建设工程项目300万元；（38）阳新县人行地下通道综合体和人行天桥1000万元；（39）黄阳路口改造项目400万元;（40）阳新县高铁站站前广场及配套道路工程3600万元;(41)阳新县城区户外活动场所改造项目1000万元;(42)高铁新区民福路武阳高速段至站前南路段路桥项目7000万元，当年支出6000万元，结转下年1000万元；（43）黄石市长江沿岸绿化提升工程（阳新段）1500万元；（44）阳新县城东消防站建设项目500万元。再融资债券49959万元，用于当年到期地方政府一般债券还本，当年支出100%。

（四）财政转移支付情况

2023年，省财政安排我县一般性转移支付收入458276万元，同比上年404897万元增收53379万元，增长13.2%。专项转移支付收入45929万元，同比上年39287万元增加6642万元，增长16.9%，主要是水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等项目增加。

（五）本级预备费使用情况

2023年预备费年初预算8000万元，主要支出为：购房补贴第三批400万元及第四批2619万元、全县生育托育奖励资金600万元、2023年度“极目楚天 钟情黄石”文旅消费券发放资金350万元、稳市场财政贴息资金354万元、丽华广场二期项目信访矛盾资金174万元、森林防灭火资金200万元、防汛抗旱资金166万元、农昴化工废水塘治理项目信访人土石方工程余款138万元、陈子顺疫苗异常反应补偿资金135万元、反电诈劝返逼返资金110万元等。

（六）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2023年公共财政预算财力来源1193755万元，其中：地方公共财政预算收入410447万元、上级转移支付收入515111万元、上年结转收入148115万元、一般债券转贷收入46278万元、再融资债券收入49959万元、动用预算稳定调节基金9143万元、调入资金14702万元。

2023年公共财政预算总支出1193755万元,其中:地方公共财政预算支出884985万元、上解支出59217万元、债务还本支出74760万元（其中：再融资还本49959万元、新增一般债券还本24801万元）、结转下年支出174346万元、补充预算稳定调节基金447万元。

当年收支相抵，基本平衡。

二、政府性基金预算

（一）收入完成情况

2023年政府性基金预算收入完成222668万元，占年初预算318000万元的70%，比上年同期210140万元增长6%，其中：国有土地使用权出让收入完成218981万元、城市基础设施配套费收入完成1403万元、污水处理费收入完成2284万元。

（二）支出完成情况

2023年政府性基金预算支出完成394632万元，占年初预算246372万元的160.2%，比上年同期313888万元增长25.7%，其中：城乡社区支出282234万元、社会保障和就业支出8975万元、文化体育与传媒支出44万元、农林水支出509万元、其他支出87425万元、债务付息支出15210万元、债务发行费用支出227万元、抗疫特别国债支出8万元。

（三）2023年地方政府专项债券安排使用情况。

省核定转贷我县2023年地方政府专项债券资金使用额度为221443万元，其中:新增专项债券安排201190万元，当年支出185762万元，支出比例92.33%，结转下年15428万元；再融资债券安排20253万元，当年债务还本支出20253万元，支出比例100%。

经县政府同意，我县根据专项债券项目申报和使用原则，新增专项债券安排使用如下：（1）阳新县乡镇污水管网（二期）工程20000万元，当年支出18000万元, 结转下年2000万元；（2）阳新县第三人民医院搬迁项目5000万元，当年支出3711万元, 结转下年1289万元；（3）阳新县人民医院精神病院区（一期）建设项目3000万元，未使用；（4）阳新县美丽乡村示范片建设项目5000万元；（5）阳新县畜禽屠宰加工厂2000万元；（6）黄石国家农业科技园（阳新核心区）健康肉食冷链物流园项目3000万元；（7）阳新县城市公交服务区（停车场）建设项目2000万元；（8）阳新县滨江新区医院2000万元，当年支出1117万元, 结转下年883万元；（9）阳新县城乡供水一体化配水管网工程项目15000万元；（10）阳新县城区供水户表改造工程4000万元；（11）阳新县城区及周边供水支管改造工程5000万元；（12）阳新县农产品加工产业园二期建设项目5000万元;（13）职业教育园建设工程5000万元，当年支出251万元,结转下年4749万元;（14）阳新县高铁小镇新区医院2000万元，当年支出1148万元,结转下年852万元；（15）黄石市第一技工学校改建项目1600万元；（16）阳新县城区及周边供水主干管改造工3000万元；（17）阳新县老旧小区二次供水设施改造工程3000万元；（18）阳新县城区市政设施智慧化升级利用建设二期项目（智慧停车扩位）2000万元，未使用；（19）阳新县120调度指挥中心2000万元，当年支出1345万元, 结转下年655万元；（20）阳新县2023年度城镇老旧小区改造项目5000万元。另外发行新增专项债券偿还政府拖欠企业账款和其他存量项目20个，发行金额10.66亿元。其中县城发公司17个项目7.78亿元，县交建公司3个项目 2.88亿元，已拨付使用完毕。再融资债券20253万元用于当年到期地方政府专项债券还本，当年使用100%。

（四）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2023年政府性基金预算财力来源496086万元，其中：本级收入完成222668万元（即土地出让收入、污水处理费收入、城市基础配套费收入）、上级转移支付收入10535万元、上年结转收入33871万元、新增专项债券转贷收入201190万元、再融资债券收入20253万元，其他调入7569万元。

2023年，政府性基金总支出496086万元，其中：政府性基金预算支出完成394632万元、债券还本支出65153万元、调出资金2144万元、结转下年支出34157万元。

当年收支相抵，基本平衡。

三、国有资本经营预算

（一）收入完成情况

2023年国有资本经营预算收入完成23310万元，占年初预算31255万元的74.6%，比上年同期52116万元下降55.3%。

（二）支出完成情况

2023年国有资本经营预算支出完成20640万元，占年初预算31255万元的66%，比上年同期33202万元下降37.8%。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2023年国有资本经营预算财力来源23705万元，其中：2023年国有资本经营预算收入完成23310万元、上级转移支付收入35万元、上年结转收入360万元。

2023年国有资本经营总支出23705万元，其中：国有资本经营预算支出完成20640万元，调入公共预算3059万元，结转下年支出6万元。

当年收支相抵，基本平衡。

四、社会保险基金预算

（一）收入完成情况

2023年，社保基金预算总收入实现604904万元，比上年实绩511875万元增收93029万元，增长18.17%。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹，不在县级反映）完成242728万元，比上年实绩217508万元增收25220万元，增长12%；

城乡居民基本养老保险基金完成42674万元，比上年实绩27346万元增收15328万元，增长56%；

机关事业单位基本养老保险基金完成80086万元，比上年实绩61741万元增收18346万元，增长30%；

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹，不在县级反映）完成74653万元，比上年实绩30278万元增收44375万元，增长147%；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映）完成158216万元，比上年实绩167539万元减收9323万元，下降5.56%；

工伤保险基金（市级统筹，不在县级反映）完成3701万元，比上年实绩2906万元增收795万元，增长27%；

失业保险基金（省级统筹，不在县级反映）完成2846万元，比上年实绩2631万元增收215万元，增长8%。

（二）支出完成情况

2023年，社保基金预算总支出完成579880万元，比上年实绩497344万元增支82536万元，增长16.6%。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹，不在县级反映）完成247184万元，比上年实绩228480万元增支18704万元，增长8.19%；

城乡居民基本养老保险基金完成22496万元，比上年实绩18967万元增支3529万元，增长18.61%；

机关事业单位基本养老保险基金完成80015万元，比上年实绩61230万元增支18785万元，增长30.68%；

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹，不在县级反映）完成65629万元，比上年实绩26786万元增支38843万元，增长145%；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映）完成157998万元，比上年实绩156781万元增支1217万元，增长0.78%；

工伤保险基金（省级统筹，不在县级反映）完成3931万元，比上年实绩2728万元增支1203万元，增长44.1%；

失业保险基金（省级统筹，不在县级反映）完成2628万元，比上年实绩873万元增支1755万元。增长201%。

（三）收支结余情况

2023年本年累计收支结余25024万元，历年滚存结余148197万元，按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹，不在县级反映），当年收支结余-4456万元，滚存结余16776万元；

城乡居民养老保险基金当年收支结余20178万元，滚存结余113368万元；

机关事业单位养老保险基金当年收支结余72万元，滚存结余-67792万元，主要是历年机关事业单位养老保险缺口累计所致。

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹，不在县级反映）当年收支结余9024万元，滚存结余45050万元；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹，不在县级反映）当年收支结余219万元，滚存结余35445万元；

工伤保险基金（省级统筹，不在县级反映）当年收支结余-230万元，滚存结余186 万元；

失业保险基金（省级统筹，不在县级反映）当年收支结余218万元，滚存结余5167万元。

五、地方政府债务总体情况

2023年，省财政厅下达我县地方政府债务限额1052482万元，其中一般债务471669万元，专项债务580813万元。2023年，全县地方政府债务年初余额874077万元(其中武九客专划转调增年初余额21435万元)，当年增加317680万元，减少139913万元，期末余额为1051844万元。其中:

1、一般债务年初余额449554万元(其中武九客专划转调增年初余额21435万元)，当年新增省转贷地方债券96237万元（新增债券46278万元，再融资债券49959万元），偿还到期一般债券本金74760万元(再融资偿还49959万元，自主偿还24801万元)，年末余额471031万元。省限额471669万元，结余限额空间638万元。

2、专项债务年初余额424523万元，当年新增省转贷地方债券221443万元（新增债券201190万元，再融资债券20253万元），偿还到期专项债券本金65153万元(再融资偿还20253万元，自主偿还44900万元)，年末余额580813万元。省限额580813万元，结余限额空间0万元。

六、预算决议落实和其他与决算有关的重要情况

总的来看，2023年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大监督指导、关心支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：一是财政收支平衡压力逐年增大。受国内外经济下行压力不断加大、减税降费政策及疫情等因素的叠加影响，财政增收乏力，与城乡建设以及民生保障等方面的刚性支出增长较快之间的矛盾日益突出。二是政府债务还本付息压力逐年增大，与财政稳健运行的矛盾日渐突出。三是预算管理的规范性和约束性不够，财政绩效管理工作有待进一步加强。针对这些问题，我们必须高度重视，认真研究解决。2023年，我们主要做了以下工作：

（一）抓收入、保支出，全力保障经济社会平稳健康运行。

一是聚力组织收入，保持收入稳步增长。坚持系统谋划，依法依规组织财政收入做大增量，加强财政资源统筹盘活存量，积极研判经济形势把握变量，为完成年初预期任务目标提供坚实保障。按照省财政厅公布数据显示，我县一般公共预算收入完成总量在全省29个三类县市区中排名第1，在全省79个县域经济考核县市中排名第5。

二是优化支出结构，兜牢基层“三保”底线。牢固树立过“紧日子”思想，按照统筹兼顾、确保重点、有保有压的原则，从严从紧预算，大力压减各项非刚性支出，集中财力保工资、保民生、保运转以及保重点项目。2023年初地标“三保”（含国标）预算支出507385万元，占地方公共财政预算支出56%，其中保基本民生266220万元、保工资211917万元、保运转29248万元。全年“三保”支出实现足额保障。直达资金支出进度95.5%，在全省排名前二十。

三是增强预算约束，强化资金安排管理。进一步实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，完善绩效指标体系，运用第三方专业绩效机构，提高项目绩效评价和部门整体绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。严格执行县人大审议批准的年度预算，严禁超预算或无预算安排支出，严格项目支出绩效管理，坚持“先有预算，后有支出”。

（二）提服务、优环境，全力推动县域经济高质量发展。

一是积极落实税费优惠政策。2023年落实新增减税降费及退税缓税缓费政策减免税费合计35764万元,约为当年税收总量的11.2% ,其中2023新增减税降费25779万元，留抵退税10068万元。有力推动了各项税费优惠政策落实。

二是持续优化营商环境。强化招商引资政策兑现和落实，累计拨付招商引资优惠政策资金6861万元，惠及企业38家。大力推行惠企政策“直达快享”工作改革，累计拨付惠企政策资金2836万元，惠及企业676家。建立县级应急转贷纾困基金，为全县中小企业提供应急循环周转资金136次74448万元，解决中小微企业融资难、融资贵问题。落实政府采购支持中小企业发展政策，面向中小企业采购金额比例86%，居全市第一。“政采贷”规模38431万元，居全省第一。

三是积极向上争取政策资金支持。抢抓积极财政政策机遇，精准谋划项目，积极与省财政厅沟通对接，与发改部门协同做好“三争”工作任务。2023年向上争取中央、省预算内投资项目资金、上级专项补助资金、地方政府债券资金等共计773552万元，同比增加180051万元，增长30.3%。其中债券资金争取到317680万元（含调整用于化解存量债务的新增专项债券106590万元），占全年任务的147.8%，相比去年实绩195411万元，超出62.6个百分点。

四是大力支持科技创新发展。为促进企业技术改造、科技创新、技术研发、产业转型升级，提升企业竞争力，积极优化预算支出结构，投入产业发展专项资金6800万元、高新技术和科技创新资金3000万元用于支持培育县内骨干税源企业。

（三）惠民生、促和谐，全力提升基本公共服务能力。

一是大力支持教育事业优质均衡发展。确保教育支出“两个只增不减”的政策落实，全年教育支出187567万元，同比增长9.2%，有力保障了教师的收入水平不低于公务员水平。提高公办幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿“两个占比”，有效控制了“大校额”和“大班额”现象。

二是全面落实社会保障政策和就业扶持。全年三项基本养老保险支出301213万元，确保了17万名退休人员工资社会化发放；医疗保险基金支出106484万元，确保了参保5.7万城镇职工、77.57万城乡居民基本医疗和救助需求；城乡低保和特困对象生活补助、“残疾人”两项补贴支出23380万元，保障了4.4万名享受对象的基本生活；基本公卫、重大疾病、基层卫生机构“零差价”补助、收支差额补助支出17280万元，确保了全县医疗机构正常运转。全年就业支出5604万元，新增就业6800人，创业带动就业2700人，新增创业目标900人，高校毕业生就业创业1450人。

三是扎实推进社会保障提标工作。2023年城乡低保、特困户分别提标25元、30元、50元，新增预算1600万元；城乡居民养老每人提标5元，达到135元，新增预算614万元，做到了“应保尽保”。

四是有力推动文化事业繁荣发展。全年文化旅游体育与传媒支出10363万元，增长21.8%。其中投入2000万元用于加强全县国保、省保文化遗产保护利用与传承发展；投入4520万元用于完善财政保障机制，推动公共文化服务高质量发展；投入1450万元用于健全现代文化产业体系和市场体系，实施重点文化产业项目带动战略，支持开展《我爱湖北·惠游阳新 湖北省大学生文旅实践创意大赛》、2023年“中国旅游日”黄石主题活动暨阳新布贴文化展示活动、阳新莲花湖 湖北省龙舟公开赛（黄石阳新站）、“畅游诗画阳新-感受非遗魅力”文化旅游短视频大赛，组织国家级非遗阳新布贴、阳新采茶戏、非遗类文创产品参加“大地欢歌”全国乡村文化活动年启动仪式，打造亮丽文旅名片，助力全县文旅行业疫后重振发展。

（四）争政策、抓落实，全力推进农业农村现代化进程。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。统筹整合各类财政资金52240万元、争取上级资金50153万元用于支持我县“三农”工作；本级投入农业产业发展资金5500万元、美好环境与幸福生活共同缔造奖补资金4360万元用于推进全县乡村振兴。

二是及时发放惠农补贴，保障农民利益。发放耕地地力保护补贴资金6451万元，惠及农户152375户；发放实际种粮农民一次性补贴430万元，惠及农户48676户；发放稻谷补贴资金1767万元，惠及农户53762户；发放2022年度棉花补贴资金799万元，惠及农户12258户。

三是大力推进美丽乡村建设试点村和美丽乡村示范片建设。我县2021年度6个美丽乡村建设试点村2023年顺利通过省、市验收，其中4个美丽乡村建设试点村获得2021年度美丽乡村典型示范村，奖励资金200万元。2023年度和美乡村建设试点村6个（含1个红色村庄），总投入5882万元，已全面完成年初规划建设项目。两镇七村美丽乡村示范片建设正在稳步推进，已累计投入15070万元。

四是积极开展农村公益事业建设财政奖补工作。争取农村公益事业财政奖补资金2154万元，统筹整合资金698万元，涵盖20个镇区182个行政村的基础设施建设，惠及群众482314人，人居环境得到有效改善。

（五）强管理、促改革，全力推动财政事业高质量发展

一是大力推进国资国企改革。大力实施国有企业高质量发展五年行动，巩固国企改革三年行动成果，全面落实国企负责人薪酬制度。推动民爆公司混合所有制改革，指导国有企业聚焦主业优化业务，提升信用评级，成功创建县交建公司AA信用。推进全县国有企业领域和县出资企业工程建设领域突出问题专项整治。全面启动县属国有企业资产清查，优化、壮大县属国有企业资产配置。

二是积极推进政府采购和投资评审改革。落实政府采购计划，编制年度政府采购预算，加大政府采购力度。全年采购总预算272794万元，同比增长32.64%；累计采购金额217791万元，同比增长15.1%，节约率20.16%。加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益，全年完成本级财政资金评审项目180项，送审金额399769万元，预估审减率达8%。

三是全面实施预算绩效管理和项目资金自评工作。大力推进预算绩效管理制度建设，2023年申报审核项目绩效目标1205个，金额370469万元，审减金额1432万元。接受2022年本级自评项目521个，金额93859万元。委托第三方对我县2022年度部门整体支出和部分重点项目进行了财政绩效评价，涉及评价金额140677万元，通过财政评价，各单位对标问题进行整改，强化了预算单位主体责任意识，有力提升了全县预算绩效管理水平。

四是着力化解隐性债务风险。2023年末我县隐性债务余额881078万元，化解完成129070万元，占全年100743万元计划128.2%。

（六）严监管、提效能，全力保障财政资金安全高效运行

一是积极开展财会领域专项检查。对27家预算单位开展财务管理专项检查，查出问题11个，涉及金额1558万元，并督促限时完成了全面整改。开展个人借款专项清理，全县单位个人应收欠款2794万元，清理回收个人欠款373万元。开展阳新县2022年度预决算公开情况专项检查，自查结果良好，预决算公开时间及时、内容完整，无应公开未公开现象。对7家单位进行会计监督检查，查出16个方面的问题，涉及金额637万元，被查单位如期按要求完成整改。常态化开展元旦、春节、端午节、中秋节期间纪律作风监督检查，未发现违纪违规现象。

二是积极开展农村集体资源发包和小型工程项目管理违规问题专项治理。全县19个镇区参与自查自纠人数共计1794人（含村社区），核查资源发包数965个，小型工程4007个，发现问题273个，追缴资金增加集体收入62万元。

三是积极开展国有“三资”清理盘活工作。开展国有“三资”清理盘活工作，坚持条块结合、各负其责、联动协同的工作格局，分类制定国有“三资”领域工作方案和盘活计划，全面精准清查政府拥有、管控的国有“三资”情况。梳理清查全县140个实有资金账户及资金情况，实现账户统一归口管理，盘活存量资金，加强财政资源统筹。清理摸底全县198家行政事业单位和6家国有企业（含长信资产）的资产情况，强化国有企业资产和财务管理，盘活利用低效、闲置资产，切实提高国有资产使用效益。清查摸排全县土地使用权、矿业权、林权、水权等自然资源开发利用权，加大闲置土地处置力度，提升土地利用效益，以我县节约集约示范县（矿山类）为契机，加速矿权设置与投放，优化链长服务，深挖潜力资源，2023年阳新网湖水域特许经营权出让，创收18700万元。

主任、各位副主任，新时期财政工作，面临着前所未有的机遇和挑战，我们必须认清形势、把握趋势，科学研判全县经济社会发展特征，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，坚定不移贯彻新发展理念，推进财政工作高质量发展，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收入质量上精准发力，为推动阳新县域高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

附件：1.阳新县2023年公共财政预算收入完成情况表

2.阳新县2023年地方公共财政预算收入完成情况表

3.阳新县2023年公共财政预算支出分项目完成情况表

4.阳新县2023年基金预算收入情况表

5.阳新县2023年基金预算支出情况表

名词解释和说明

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。

6.“六保”：即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

7.民生支出：指教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备等支出之和。

8.预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

9.“减税降费”：即税收减免和取消或停征行政事业性收费。能有效减轻企业负担，使广大市场主体享受到实实在在的政策红利，对于激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费和扩大就业等都发挥重要作用。

附件1

阳新县2023年公共财政预算收入完成情况表

单位：万元

附件2

阳新县2023年地方公共财政预算收入完成情况表

单位：万元