——2026年9月14日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

阳新县财政局局长  黄锡水

（已经费力同志同意上会）

尊敬的华主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府的委托，向本次人大常委会报告我县2025年财政决算情况，请予审议。

一、公共财政预算

（一）收入完成情况

2025年全县公共财政预算收入完成557,515万元，完成预算561,396万元的99.3%，同比增长0.3%（增收1,827万元）。

——分级次完成情况：

1、上划中央收入完成106,867万元，完成预算104,700万元的102%，同比下降7.4%（短收8,508万元）。

2、地方公共财政预算收入完成450,648万元，完成预算456,696万元的98.7%，同比增长2.3%（增收10,336万元）。

——分部门完成情况：

1、税务部门完成282,333万元，完成预算279,700万元的101%，同比下降0.2%（短收592万元）。

2、财政部门完成275,182万元，完成预算281,696万元的98%，同比增长0.9%（增收2,419万元）。

——地方公共预算收入分项目完成情况：

1、税收收入完成175,466万元，完成预算175,000万元的100.3%，同比增长4.6%（增收7,790万元）。其中主要税种有增有减（增值税降5.8%、企业所得税降9.7%、资源税增28.1%、耕地占用税增85.2%、契税增28.7%）。

2、非税收入完成275,182万元，完成预算281,696万元的97.7%，同比增长0.9%（增收2,545万元）。增长主要来源于：罚没收入（增收11,225万元）、其他国有资源有偿使用收入（增收98,675万元）。

（二）支出完成情况

2025年全县公共财政预算支出累计完成958,828万元，完成预算907,781万元的106%，同比增长3.4%（增支31,220万元）。主要支出科目如下：

一般公共服务支出83,982万元，同比下降5.8%，主要因全县预算单位厉行节约，大力压减一般性支出；

教育支出206,691万元，同比增长4.8%，主要因2024年7月至2025年12月教师工资标准调整，人均每月增资500元；

社会保障和就业支出108,004万元，同比下降2.8%，主要减少了就业补助支出1347万元、农村最低生活保障金支出2077万元；

卫生健康支出43,804万元，同比下降5%，主要基本公共卫生支出减少2390万元；

城乡社区支出132,073万元，同比增长110%，主要是城乡建设大型项目支出增多，如阳新县高铁站前广场及配套道路工程、富池滨江工业园区代建工程等项目；

农林水支出162,086万元，同比下降19.1%，主要是2024年农业和水利国债项目支出55531万元，2025年无相应支出；

交通运输支出65,361万元，同比增长19.4%，主要是几个大型交通项目支出增长较多，如高铁新区民福路武阳高速段至站前南路段路桥工程项目、G351阳新县三溪至毛坪段改建工程项目；

债务付息支出15,456万元，同比增长1.8%，主要因2025年度偿还债券利息支出增加。

（三）地方政府一般债券安排使用情况

2025年，省核定转贷我县地方政府一般债券65,046万元。其中：新增一般债券43,411万元，当年支出21,260万元，支付率49%，结转下年22,151万元；再融资债券21,635万元，用于当年债券还本支出21,435万元，用于存量项目200万元。

（四）财政转移支付情况

2025年，省财政安排我县一般公共预算上级转移支付收入492,042万元。其中：一般性转移支付收入443,268万元，同比增长27,577万元、增幅6.46%，增加主要原因是育儿补贴、交通等转移支付资金增加。专项转移支付收入37,868万元，同比增长3,776万元，增幅11.08%，增长主要原因是社保、交通等专项项目资金规模提升。

（五）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2025年一般公共预算财力来源1,179,863万元，其中：一般公共预算收入450,648万元、上级转移支付收入492,042万元、上年结转收入146,583万元（含待偿债再融资一般债券上年结余16,800万元）、新增一般债券转贷收入43,411万元、再融资一般债券收入21,635万元、动用预算稳定调节基金11,633万元、调入资金13,911万元。

2025年一般公共预算总支出1,179,863万元,其中:地方公共财政预算支出958,828万元、上解支出55,508万元、地方政府一般债券还本资金46,269万元、结转下年支出119,258万元（含待偿债再融资一般债券结余4,110万元）。

当年收支相抵，基本平衡。

二、政府性基金预算

（一）收入完成情况

2025年政府性基金预算收入完成234,474万元，完成预算238,000万元的99%，同比增长18%（增收35,734万元）。其中：国有土地使用权出让收入231,835万元、城市基础设施配套费收入1,238万元、污水处理费收入1,401万元。

（二）支出完成情况

2025年政府性基金预算支出完成316,414万元，完成预算282,111万元的112.2%，同比增长4.5%（增支13,612万元）。主要支出：城乡社区支出239,895万元、其他支出38,076万元、债务付息支出26,968万元等。

（三）地方政府专项债券安排使用情况。

2025年，省核定转贷我县地方政府专项债券346,613万元，其中：新增专项债券65,500万元，当年支出18,216万元，支付率27.8%；结转下年47,284万元；新增补充财力专项债券49,783万元,用于解决存量项目及拖欠企业账款,当年支出23,573万元,结转下年26,210万元；再融资债券231,330万元，用于当年债券还本7,110万元、化解隐性债务224,220万元。

（四）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2025年政府性基金预算财力来源717,803万元，其中：政府性基金预算收入完成234,474万元、上级转移支付收入16,101万元、上年结转收入107,937万元（含待偿债再融资专项债券上年结余35,755万元）、新增专项债券转贷收入115,283万元、再融资债券收入231,330万元、调入资金12,678万元。

2025年政府性基金预算总支出717,803万元，其中：政府性基金预算支出完成316,414万元、债券还本支出276,224万元、调出资金908万元、结转下年支出124,257万元。

当年收支相抵，基本平衡。

三、国有资本经营预算

（一）收入完成情况

2025年国有资本经营预算收入完成8,698万元，完成预算10,769万元的80.8%，同比下降82%（减收39,668万元）。

（二）支出完成情况

2025年国有资本经营预算支出完成5,820万元，完成预算10,858万元的53.6%，同比下降88%（减支42,481万元）。

（三）收支平衡情况

按现行财政体制算账，2025年国有资本经营预算财力来源8,787万元，其中：国有资本经营预算收入完成8,698万元、上级转移支付收入35万元、上年结转收入54万元。

2025年国有资本经营预算总支出8,787万元，其中：国有资本经营预算支出完成5,820万元，调出资金2,695万元，结转下年支出272万元。

当年收支相抵，基本平衡。

四、社会保险基金预算

（一）收入完成情况

2025年，社保基金预算总收入627,100万元，同比增长6.9%（增收40,485万元）。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹）完成257,472

万元，同比增长4.02%（增收9,954万元）；

城乡居民基本养老保险基金完成45,828万元，同比增长13.37%（增收5,406万元）；

机关事业单位基本养老保险基金完成83,182万元，同比增长39.26%，（增收23,452万元）；

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹）完成69,970万元，同比增长11.10%（增收6,993万元）；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹）完成161,746万元，同比下降3.59%（短收6,025万元）；

工伤保险基金（省级统筹）完成4,249万元，同比下降19.22%（短收1,011万元）；

失业保险基金（省级统筹）完成4,653万元，同比增长58.42%（增收1,716万元）。

（二）支出完成情况

2025年，社保基金预算总支出完成620,233万元，同比增长3.2%（增支18,947万元）。按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹）完成257,469万元，同比增长4.01%（增支9,938万元）；

城乡居民基本养老保险基金完成33,605万元，同比增长20.65%（增支5,752万元）；

机关事业单位基本养老保险基金完成80,872万元，同比增长5.19%（增支3,991万元）；

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹）完成68,784万元，同比增长5.27%（增支3,442万元）；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹）完成168,976万元，同比下降1.63%（减支2,795万元）；

工伤保险基金（省级统筹）完成5,872万元，同比增长53.65%（增支2,050万元）；

失业保险基金（省级统筹）完成4,655万元，同比下降42.43%（减支3,431万元）。

（三）收支结余情况

2025年本年累计收支结余6,868万元，历年滚存结余140,394万元，按险种分：

企业职工基本养老保险基金（国家统筹），当年收支结余3万元，滚存结余16,767万元；

城乡居民养老保险基金当年收支结余12,222万元，滚存结余138,157万元；

机关事业单位养老保险基金当年收支结余2,310万元，滚存结余-82,633万元，主要是历年机关事业单位养老保险缺口累计所致。

职工基本医疗保险(含生育保险)基金（市级统筹）当年收支结余1,187万元，滚存结余43,872万元；

城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹）当年收支结余 -7,230万元，滚存结余24,215万元；

工伤保险基金（省级统筹）当年收支结余-1,624万元，滚存结余0万元；

失业保险基金（省级统筹）当年收支结余-2万元，滚存结余16万元。

五、地方政府债务总体情况

2025年，省财政厅下达我县地方政府债务限额1,990,369万元（一般债务554,019万元，专项债务1,436,350万元）。年末地方政府债务余额1,803,112万元（较年初增加362,031万元）。其中:

1、一般债务年初余额512,323万元，当年新增65,046万元（新增债券43,411万元，再融资债券21,635万元），偿还到期本金33,379万元(再融资偿还21,435万元，自主偿还11,944万元)，年末余额543,990万元。

2、专项债务年初余额928,758万元，当年新增346,613万元（新增自平衡债券65,500万元，补充财力49,783万元,再融资债券231,330万元），偿还到期本金16,249万元(再融资偿还7,110万元，自主偿还9,139万元)，年末余额1,259,122万元。

六、预算执行成效与重点财政工作情况

2025年，面对“有效财力收缩、刚性支出扩张、债务风险累积”三重压力叠加的严峻考验，全县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，深入贯彻中央及省市决策部署，坚持稳中求进，顶压奋进，在落实积极财政政策中精准发力，在兜牢民生底线中彰显温度，有力护航了县域经济持续回升向好。一年来，重点推进了以下五个方面工作：

（一）着力稳增长优结构，夯实财政高质量发展根基

一是多措并举深挖财源潜力。健全财政收入动态监测与分析通报机制，强化税务、财政、自规等部门协同联动，压实征管责任，坚持依法征收、应收尽收，确保各项税费及时足额入库。深挖非税收入增长点，在国有“三资”盘活增效等方面精准发力，多措并举拓宽收入渠道，促进非税收入依法合规入库，有效弥补了财政收支缺口，为全年预算执行提供了稳定的资金来源。

二是精准发力用好债券资金。紧跟国家积极财政政策取向，全年争取新增一般债券和专项债券158,694万元，有力保障了重点领域项目资金需求；再融资债券252,965万元，有效缓解了当期偿债压力。建立健全债券资金支出进度督导机制，推动G351国道改建、高铁站前广场配套、富池滨江工业园区代建工程等重大项目加快实施，债券资金尽快形成实物工作量，切实发挥了稳投资、补短板的关键作用。

三是从严从紧优化支出结构。全面落实过“紧日子”要求，持续压减非刚性、非急需支出，全县一般公共服务支出同比下降5.8%。坚决兜牢“三保”底线，全年县级“三保”支出执行数39.22亿元，其中保工资23.43亿元、保基本民生12.68亿元、保运转3.11亿元，做到了不留缺口、不留隐患。

四是全面深化预算绩效管理。推动绩效评价全覆盖，全年审核1,096个项目绩效目标，金额59.29亿元，审减2,137万元，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念深入人心。

（二）着力优化营商环境，厚植市场主体发展沃土

一是全面落实减税降费政策。系统梳理国家和省、市、县各项惠企政策，主动公开、精准推送，确保政策红利直达市场主体。全年累计新增减税降费及退税缓税缓费10,977万元，有效减轻了中小微企业和个体工商户的税费负担。

二是持续推进惠企政策直达快享。累计拨付“免申即享、即申即享”等惠企资金3,893万元，惠及企业740家。政策兑现效率显著提升。做大政府性融资担保规模，全县融资担保机构累计支持中小微企业1,062家，在保余额10.19亿元；为732户中小微企业减免担保费1,087.21万元，有力引导金融“活水”流向实体经济。

三是积极支持科技创新和产业升级。安排产业发展专项资金5,000万元、高新技术和科技创新资金3,000万元，专项用于支持重点税源企业技术改造、研发创新与产业升级，加快培育新质生产力。

四是创新优化政府采购服务。严格落实政府采购支持中小企业政策，全年政府采购合同融资规模达2.38亿元，面向中小企业采购数量占比79.96%、金额占比59.5%。通过“832平台”销售农副产品835.52万元，有效促进了本地中小企业发展和农民增收。

（三）着力惠民生增福祉，提升公共服务保障水平

一是支持教育优先发展。坚持教育经费“两个只增不减”，全年一般公共预算教育支出206,691万元，同比增长4.8%。累计发放各类教育资助资金2,939万元，惠及学生28,283人次；落实营养膳食补助资金12,142万元。投入莲花湖学校建设7,510万元、城东实验学校初中部建设1,870万元，安排农村校舍安全保障专项资金3,462万元，改造项目50个、面积92,340平方米，有力改善了办学条件。

二是健全社会保障体系。全年社会保障和就业支出108,004万元。落实就业优先政策，投入就业创业培训、公益性岗位等资金4,678万元，创业培训4,472人、就业见习152人、社保补贴5,295人、公岗补贴2,245人，有效支持了重点群体就业创业。

三是兜牢社会救助底线。自2025年7月起再次提高社会救助标准，城市低保提至750元/月，农村特困供养提至1,030元/月，散居孤儿和福利院供养孤儿分别提至1,605元/月和2,568元/月，实现“应保尽保”。完成特殊困难老年人居家适老化改造350户，财政投入160万元，“十件实事”得到有效落实。县财政局被省委、省政府、省军区授予“拥军优属先进单位”荣誉称号，近三年累计投入优抚安置资金超一亿元。

四是提升公共卫生服务能力。推进紧密型县域医共体建设，建成城区社区卫生服务站5个、镇区急救站10个，新建公办示范性托育服务中心1所。争取中央和省级污染防治资金2,901万元，支持重点流域水生态保护修复；争取超长期特别国债2,500万元，支持县第二污水处理厂改扩建。

（四）着力强三农促振兴，绘就乡村发展新画卷

一是加大支农投入力度。坚持农业农村优先发展，全年统筹安排农林水支出162,086万元，为农业补贴发放、乡村振兴衔接推进、水利项目建设等重点工作筑牢资金保障。争取上级涉农项目资金45,732万元，为农村产业化、水利发展、移民后扶等重点项目提供了坚实的资金保障。

二是精准落实惠农补贴。深入贯彻党和国家的各项强农惠农政策，早谋划、早部署、早落实，保护农民的种粮积极性和切身利益，及时、足额发放2025年度耕地地力保护补贴资金6,184万元，惠及农户152,680户；落实稻谷、棉花等补贴2,859万元；拨付省级涉农统筹资金915万元；累计投入“以钱养事”工作机制资金3,957万元。成功获批中央和省级农村公益事业奖补资金1,106万元，引导群众自筹280万元，统筹支持150余个行政村基础设施改造。安排4个新入选重点村建设资金1,600万元。

三是培育壮大农业产业链。持续加强水产、畜禽、水果、油茶等重点产业链建设，安排帮扶产业发展资金5,000万元，其中本级配套2,000万元、农业产业链资金3,000万元，着力解决农产品精深加工、品牌打造、产销对接等关键问题，推动一二三产业深度融合。

四是深入推进和美乡村建设。坚持学习运用“千万工程”经验，统筹推进和美乡村建设，预算安排6090万元用于我县开展和美乡村建设，结合2025年县政府十大民生实事和农旅融合发展，投入4060万元集中打造县级乡村建设示范带3处、创建年度示范村22个，同时投入2030万元持续巩固人居环境整治成果，进一步提升村容村貌，营造干净、整洁、舒适、有序的人居环境。

（五）着力推改革防风险，提升财政治理现代化水平

一是扎实推进大财政体系建设。抢抓黄石市入选全省大财政改革试点机遇，高标准推进各项工作，初步实现“国企有资本、财政有收益、债务有空间、投资有来源、发展有动力”的改革目标。全县国有“三资”全口径总资产达3,712亿元，较上年新增334亿元；有效资产911亿元，可利用金额50.45亿元。

二是深化国资国企改革。城发、交建、农发、矿投4家融资平台隐性债务和存量经营性金融债务清零，全面退出融资平台并转型为市场化经营主体。五大国有企业集团战略性重组顺利完成，总资产达739.5亿元，同比增长93.36亿元；融资授信额度达222.69亿元，同比增长12.19亿元。城发公司获评AA+主体信用等级，盘活国企“三资”29亿元，全年上缴国有资本收益5,154万元。

三是强化财政监督管理。深入开展19家单位镇（区）财政资金重点检查，排查整改问题线索184条；开展农村集体“三资”管理专项整治，排查整改问题线索701条；开展违规吃喝问题专项检查，查处违规问题26条并全部整改完毕，追责问责11人，有力维护了财经纪律的严肃性。

四是守牢债务风险底线。严格执行地方政府债务限额管理，年末政府法定债务余额180.3亿元，债务风险等级为黄色安全等级。全年化解隐性债务37.98亿元，占全年计划化解任务32.66亿元的116.3%，超额完成年初化债计划；累计化解隐性债务122.8亿元，化解进度达83.1%，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任，2025年财政决算情况总体平稳，各项重点财政工作取得了积极成效。这是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大及其常委会有力监督的结果，也是全县上下共同努力的结果。新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委决策部署，认真执行本次会议审议意见，自觉接受人大监督，坚持稳中求进工作总基调，着力在强化收支管理、服务发展大局、保障改善民生、深化财税改革、防范化解风险上下功夫，不断提升财政管理现代化水平，为阳新奋进全国县域百强提供坚实财力保障。

以上报告，请予审议。

附件：1.阳新县2025年公共财政预算收入完成情况表

2.阳新县2025年地方公共财政预算收入完成情况表

3.阳新县2025年公共财政预算支出分项目完成情况表

4.阳新县2025年基金预算收入情况表

5.阳新县2025年基金预算支出情况表

名词解释和说明

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。

6.“六保”：即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

7.民生支出：指教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备等支出之和。

8.预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

9.“减税降费”：即税收减免和取消或停征行政事业性收费。能有效减轻企业负担，使广大市场主体享受到实实在在的政策红利，对于激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费和扩大就业等都发挥重要作用。

附件1

阳新县2025年公共财政预算收入完成情况表

单位：万元

附件2

阳新县2025年地方公共财政预算收入完成情况表

单位：万元