关于2025年预算调整方案（草案）的报告（第二次调整）-2025年县政府预算-yxxqzf

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 县级财政预决算 > 2025年县政府预算

名称	关于2025年预算调整方案（草案）的报告（第二次调整）
索引号	000014349/2026-00747	发布日期	2025-12-31	发布机构	阳新县财政局
文号	文件分类		所属机构

关于2025年预算调整方案（草案）的报告（第二次调整）

关于2025年预算调整方案（草案）的报告

（第二次调整）

——2025年12月26日在阳新县第十九届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

阳新县财政局局长徐国梁

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现就《2025年预算调整方案（草案）（第二次调整）》向县人大常委会报告，请予审议。

根据《预算法》《预算法实施条例》，结合我县2025年预算执行过程中预算收支动态变化、政府债务转贷调整等实际情况，需对我县年初预算进行第二次相应调整。具体情况报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整

2025年一般公共预算收入来源调整为1089083万元，由第一次调整预算数1081776万元调增7307万元。其中：

一是地方公共财政预算收入调整为456696万元，调增6696万元。其中：税收收入175000万元保持不变，非税收入调整为281696万元，调增6696万元。

二是上级补助收入预算调整为410758万元，调增20000万元。主要是省财政厅对“育儿补贴”、“学前补助”等政策性资金的下达增加。

三是债务转贷收入调整为65046万元，调增3611万元。主要是根据省财政厅下达我县一般债券计划，新增一般债券转贷收入由40000万元调整为43411万元，调增3411万元；一般再融资转贷收入由21435万元调整为21635万元，调增200万元。

四是调入资金调整为5000万元，调减28000万元。其中：从国有资本经营预算调入调整为0、调减10000万元，从其他资金调入调整为5000万元、调减18000万元。

五是动用预算稳定调节基金调整为5000万元，调增5000万元。

（二）支出调整

2025年一般公共预算全口径支出调整为1089083万元，由第一次调整预算数1081776万元调增7307万元。

一是一般公共预算本级支出907781万元保持不变。其中：

1、公共安全支出调减4000万元；

2、节能环保支出调减8703万元；

3、农林水支出调减12625万元，主要是根据涉农项目实施进度，研判涉农项目实际需求，精准财政资金配置；

4、交通运输支出调增14163万元，主要是保障重大交通基础设施项目的顺利推进；

5、资源勘探工业信息等支出调增551万元；

6、商业服务业等支出调增641万元；

7、援助其他地区支出调增10万元；

8、自然资源海洋气象等支出调增5635万元；

9、灾害防治及应急管理支出调增3728万元；

10、债务付息支出调增600万元。

二是转移性支出调整为147924万元，调增7307万元。主要是年终结转下年支出由100000万元调整为107307万元，调增7307万元。

三是地方政府一般债务还本支出33378万元保持不变。

（三）调整后收支平衡情况

2025年一般公共预算调整后财力来源1089083万元，其中：地方公共财政预算收入456696万元、上级补助收入410758万元、地方政府一般债券转贷收入65046万元、上年结转146583万元、调入资金5000万元、动用预算稳定调节基金5000万元；一般公共预算调整后总支出1089083万元，其中：一般公共预算本级支出907781万元、转移性支出147924万元（包括上解支出40617万元、结转下年支出107307万元）、地方政府一般债务还本支出33378万元。收支相抵，基本平衡。（详见附件1）

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入调整

2025年政府性基金收入来源调整为707613万元，由第一次调整预算数623180万元调增84433万元。其中：

一是政府性基金本级收入调整为238000万元，调增4750万元。其中：国有土地使用权出让收入调整为228000万元，调增10000万元；专项债务对应项目专项收入调整为7200万元，调减5250万元；城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费收入1800万元保持不变。

二是转移性收入调整为469613万元，调增79683万元。其中：

1、政府性基金转移支付收入调整为15063万元，调增7063万元。主要是增加了“两重”“两新”项目专项资金。

2、上年结转收入为107937万元。

3、专项债务转贷收入调整为346613万元，调增72620万元。主要是根据省财政厅下达我县专项债券计划，其中新增专项债券调整为65500万元、调减14500万元，新增财力补助专项债券调整为49783万元、调增12900万元,再融资专项债券7110万元，置换隐债专项债券调整为224220万元、调增74220万元。

（二）支出调整

2025年政府性基金预算全口径支出调整为707613万元，由第一次调整预算数623180万元调增84433万元。

一是政府性基金本级支出调整为395639万元，调减25537万元。其中：

1、文化传媒体育和旅游支出调增13万元；

2、节能环保支出调增2500万元，主要是“两重”项目（第二污水处理厂项目）资金增加；

3、农林水支出调增1851万元，主要是水库移民扶持基金增加；

4、资源勘探工业信息等支出调增3381万元，主要是“两新”项目专项资金增加；

5、其他支出调减40282万元，主要是结合当前债券项目实际执行进度及资金使用效益，对当年支出规模进行跨年度调整优化。

6、债务付息支出调增7000万元。

二是转移性支出中结转下年支出调整为35750万元，调增35750万元。

三是专项债务还本支出调整为276224万元，调增74220万元。主要是再融资（置换隐性债）调整为224220万元，调增74220万元。

（三）调整后收支平衡情况

2025年政府性基金预算调整后财力来源707613万元，其中：政府性基金本级收入238000万元、转移性收入469613万元（上级转移支付收入15063万元、上年结转107937万元、地方政府专项债券转贷收入346613万元）。政府性基金预算调整后总支出707613万元，其中：政府性基金本级支出395639万元、转移性支出35750万元（结转下年支出35750万元）、专项债务还本支出276224万元。收支相抵，基本平衡。（详见附件2）

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入调整

2025年国有资本经营预算收入来源调整为10858万元，由年初预算数（第一次未调整，下同）30280万元调减19422万元。

一是国有资本经营预算本级收入调整为10769万元，由年初预算数30280万元调减19511万元。其中：利润收入调整为8769万元，调增5569万元；股息红利调减80万元；其他国有资本经营预算收入调整为2000万元，调减25000万元。

二是转移性收入调整为89万元，调增89万元。主要是根据省财政厅上年结算，上年结转收入调增54万元。国有资本经营预算转移支付收入调整为35万元。

（二）支出调整

2025年国有资本经营预算全口径支出调整为10858万元，由年初预算数30280万元调减19422万元。

一是国有资本经营预算本级支出调整为10858万元，由年初预算数20280万元调减9422万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出调增100万元，国有企业资本金注入调减9522万元。

二是转移性支出中调出资金调整为0，由年初预算数10000万元调减10000万元。

（三）调整后收支平衡情况

2025年国有资本经营预算调整后财力来源10858万元，其中：国有资本经营预算本级收入10769万元、转移性收入89万元（上级转移支付收入35万元、上年结转54万元）。国有资本经营预算调整后总支出10858万元，主要是国有资本经营预算本级支出10858万元。收支相抵，基本平衡。（详见附件3）

四、社会保险基金预算调整方案

社会保险基金预算属自循环，暂不作调整。（详见附件4）

五、关于地方债务限额和债券资金安排情况

（一）政府债务限额情况

2025年，省财政厅下达我县政府债务限额2243398万元，比上年增长11.14%，其中：一般债务限额573523万元,专项债务限额1669875万元。

截至12月，我县政府债务余额为1803112万元，其中：一般债务余额543990万元，专项债务余额1259122万元。我县政府债务余额均未超过政府债务限额，政府债务风险总体可控。

（二）政府债券资金安排情况

2025年全县发行政府债券资金411659万元，其中：新增政府债券资金158694万元、再融资债券资金252965万元。

1、新增政府债券。省财政厅下达我县新增债券资金158694万元，其中：一般债券43411万元，专项债券65500万元、补充财力专项债券49783万元。一般债券项目主要是用于老旧小区改造、教育、公路、市政建设等领域。专项债券项目主要用于生态建设和环境保护、教育、医疗等领域。

2、再融资债券。省财政厅下达我县再融资债券252965万元，其中：一般再融资债券21635万元，专项再融资债券7110万元，专项再融资置换隐债224220万元。再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金、隐性债务置换等。

附件：1.2025年一般公共预算收支调整表

2.2025年政府性基金预算收支调整表

3.2025年国有资本经营预算收支调整表

4.2025年社保基金预算收支调整表

附件1

阳新县2025年一般公共预算收支调整表（草案）（第二次调整）

单位：万元

收入						支出
项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	同比第一次调整预算数（+/-）	项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	同比第一次调整预算数（+/-）
一、一般公共预算收入	450000	450000	456696	6696	6696	一、一般公共预算支出	891260	907781	907781	16521	0
1、税收收入	185000	175000	175000	-10000	0	201一般公共服务支出	91521	84687	84687	-6834	0
2、非税收入	265000	275000	281696	16696	6696	203国防支出				0	0
专项收入	7200	7200	17500	10300	10300	204公共安全支出	37463	37463	33463	-4000	-4000
其中：教育费附加收入	4800	4800	3200	-1600	-1600	205教育支出	206689	206689	206689	0	0
地方教育附加收入	2400	2400	2400	0	0	206科学技术支出	14828	14828	14828	0	0
残疾人就业保障金收入			1408	1408	1408	207文化旅游体育与传媒支出	7345	7345	7345	0	0
教育资金收入			5246	5246	5246	208社会保障和就业支出	98305	98305	98305	0	0
农田水利建设资金收入			5246	5246	5246	210卫生健康支出	35387	35387	35387	0	0
其他专项收入						211节能环保支出	43455	43455	34752	-8703	-8703
行政事业性收费收入	10000	10000	10000	0	0	212城乡社区支出	69328	119878	119878	50550	0
罚没收入	32800	32800	32800	0	0	213农林水支出	175525	160525	147900	-27625	-12625
国有资本经营收入						214交通运输支出	28358	40655	54818	26460	14163
国有资源（资产）有偿使用收入	215000	225000	220573	5573	-4427	215资源勘探工业信息等支出	3854	3469	4020	166	551
政府住房基金收入			823	823	823	216商业服务业等支出	376	376	1017	641	641
其他收入						219援助其他地区支出	60	60	70	10	10
						220自然资源海洋气象等支出	12539	11285	16920	4381	5635
二、上级补助收入	390758	390758	410758	20000	20000	221住房保障支出	9069	8162	8162	-907	0
1、税收返还性收入	10906	10906	10906	0	0	222粮油物资储备支出	5416	2416	2416	-3000	0
2、一般转移支付收入	347712	347712	361192	13480	13480	224灾害防治及应急管理支出	7696	7696	11424	3728	3728
3、专项转移支付收入	32140	32140	38660	6520	6520	227预备费	10000	10000	10000	0	0
三、下级上解收入						229其他支出	18946			-18946	0
四、债务转贷收入	41435	61435	65046	23611	3611	232债务付息支出	15000	15000	15600	600	600
1、一般债券转贷收入	20000	40000	43411	23411	3411	233债务发行费用支出	100	100	100	0	0
2、一般再融资转贷收入	21435	21435	21635	200	200					0
										0
五、上年结余收入	146583	146583	146583	0	0	二、转移性支出	137138	140617	147924	10786	7307
1、上年结转	146583	146583	146583	0	0	1、上解支出	37138	40617	40617	3479	0
2、净结余						2、结转下年支出	100000	100000	107307	7307	7307

						三、地方政府一般债务还本支出	33378	33378	33378	0	0
六、调入资金	33000	33000	5000	-28000	-28000	其中：自主财力偿还	11943	11943	11943	0	0
1、从政府性基金预算调入						一般再融资资金偿还	21435	21435	21435	0	0
2、从国有资本经营预算调入	10000	10000		-10000	-10000					0
3、从其他资金调入	23000	23000	5000	-18000	-18000					0
七、动用预算稳定调节基金			5000	5000	5000					0
										0
收入总计	1061776	1081776	1089083	27307	7307	支出总计	1061776	1081776	1089083	27307	7307

附件2

阳新县2025年政府性基金收支预算调整表（草案）（第二次调整）

单位：万元

收入						支出
项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	同比第一次调整预算数（+/-）	项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	同比年初预算数（+/-）	同比第一次调整预算数（+/-）
一、政府性基金预算收入	203250	233250	238000	34750	4750	一、政府性基金预算支出	282111	421176	395639	113528	-25537
1、国有土地使用权出让收入	188000	218000	228000	40000	10000	207文化旅游体育与传媒支出			13	13	13
其中：县本级	158000	188000	208000	50000	20000	208社会保障和就业支出
新港园区	30000	30000	20000	-10000	-10000	210卫生健康支出		617	617	617
2、城市基础设施配套费收入	1000	1000	1000			211节能环保支出			2500	2500	2500
3、污水处理费收入	1800	1800	1800			212城乡社区支出	173661	212616	212616	38955
4、专项债务对应项目专项收入	12450	12450	7200	-5250	-5250	（1）国有土地出让权安排的支出	170861	200861	200861	30000
						其中：县本级	140861	170861	180861	40000	10000
						新港园区	30000	30000	20000	-10000	-10000
						（2）城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000
二、转移性收入	95110	389930	469613	374503	79683	（3）污水处理费安排的支出	1800	1800	1800
1、政府性基金转移支付收入	8000	8000	15063	7063	7063	213农林水支出	6130	9858	11709	5579	1851
2、上解收入						215资源勘探工业信息等支出	360	330	3711	3351	3381
3、上年结余收入		107937	107937	107937		229其他支出	81510	176036	135754	54244	-40282
其中：（1）上年结余结转		25020	25020	25020		其中：新增专项债券转贷支出	80000	116883	79533	-467	-37350
（2）待偿债专项置换债券结余		35755	35755	35755		232债务付息支出	20000	20000	27000	7000	7000
（3）新增专项债券资金		47162	47162	47162		233债务发行费支出	450	450	450
4、调入资金						234抗疫特别国债安排的支出		1269	1269	1269
5、债务转贷收入	87110	273993	346613	259503	72620
（1）新增专项债券转贷收入	80000	80000	65500	-14500	-14500	二、转移性支出			35750	35750	35750
（2）新增补充财力专项债券		36883	49783	49783	12900	1、上解支出
（3）专项再融资债券转贷收入	7110	7110	7110			2、调出资金
（4）再融资（置换隐债）		150000	224220	224220	74220	3、结转下年支出			35750	35750	35750

						三、地方政府专项债务还本支出	16249	202004	276224	259975	74220

附件3

阳新县2025年国有资本经营预算调整表（草案）（第二次调整）

单位：万元

收入				支出
项目	年初预算数	第二次调整预算数	拟调整额（+/-）	项目	年初预算数	第二次调整预算数	拟调整额（+/-）
一、国有资本经营预算收入	30280	10769	-19511	一、国有资本经营预算支出	20280	10858	-9422
1、利润收入	3,200	8,769	5569	1、解决历史遗留问题及改革成本支出	230	330	100
2、股息红利收入	80	0	-80	2、国有企业资本金注入	20,000	10,478	-9522
3、产权转让收入				3、国有企业公益性补贴			0
4、清算收入				4、其他国有资本经营预算支出	50	50	0
5、其他国有资本经营预算收入	27,000	2,000	-25000

二、转移性收入	0	89	89	二、转移性支出	10,000	0	-10000
1、国有资本经营预算转移支付收入		35	35	1、上解支出			0
2、上解收入			0	2、调出资金	10,000	0	-10000
3、上年结余收入		54	54	3、年终结余			0
							0
收入总计	30,280	10,858	-19422	支出总计	30,280	10,858	-19422

附件4

阳新县2025年社会保险基金预算调整表（草案）（未调整）

单位：万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	247735	38104	85362	36490	84058	1562	2159
其中:1.社会保险费收入	120765	11235	39937	35696	30219	1556	2123
2.财政补贴收入	118618	24040	41696	0	52883	0	0
3.利息收入	3011	1371	6	664	956	3	10
4.委托投资收益	1374	1374	0	0	0	0	0
5.转移收入	1321	6	1161	130	0	0	24
6.其他收入	2614	46	2562	0	0	4	2
7.全国统筹调剂资金收入（省级专用）	0	0	0	0	0	0	0
8.全国统筹调剂资金收入（中央专用)	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	240305	30216	85362	36430	83337	2602	2358
其中:1.社会保险待遇支出	230437	30173	83994	36395	75631	2557	1687
2.转移支出	938	18	885	35	0	0	0
3.其他支出	523	25	483	0	0	0	15
4.全国统筹调剂资金支出（中央专用）	0	0	0	0	0	0	0
5.全国统筹调剂资金支出（省级专用）	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	7430	7888	0	60	721	-1040	-199
四、年末滚存结余	215180	128599	0	45486	36222	-1061	5934

扫一扫在手机上查看当前页面

打印关闭

关于我们|联系我们|网站地图|网站声明|使用帮助

鄂公网安备 42022202000054号网站标识码：4202220012 鄂ICP备18012647号联系方式：0714-7315017

点击咨询智能客服

关于2025年预算调整方案（草案）的报告 （第二次调整）

关于2025年预算调整方案（草案）的报告（第二次调整）