| 名称 | 关于阳新县2019年元至6月份财政预算执行情况的报告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2019-01026 | 发布日期 | 2019-09-18 | 发布机构 | 县财政局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 | |
关于阳新县2019年元至6月份财政预算执行情况的报告
关于阳新县2019年元至6月份财政预算执行情况的报告
——2019年9月5日在阳新县第十八届人大常委会第十八次会议上
阳新县财政局
主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向本次常委会报告我县2019年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2019年元至6月份财政预算执行情况
(一）公共财政预算收入情况
元至6月，全县财政总收入累计完成148281.6万元，占年初预算267000万元的55.5%，高于序时进度5.5个百分点约14781.6万元，比上年同期125875.1万元增收22406.5万元，增长17.8%。
全县地方公共财政预算收入累计完成93325.7万元，占年初预算182800万元的51.1%，高于序时进度1.1个百分点约1925.7万元，比上年同期82244万元增收11081.7万元，增长13.5%，高于省、市8%的增长目标5.5个百分点约4502万元。
1、收入分项目情况：
地方税收收入累计完成66580.5万元，占年初预算120800万元的55.1%，高于序时进度5.1个百分点约6180.5万元，比去年同期52383.5万元增收14197万元，增长27.1%。
非税收入累计完成26745.3万元，占年初预算62000万元的43.1%，掉序时进度6.9个百分点约4254.7万元，比去年同期29860.5万元减收3115.2万元，下降10.4%。
税占比71.3%，比上年同期63.7%增长7.6个百分点。
2、全口径收入分部门情况：
税务部门累计完成123180.3万元，占年初预算208000万元的59.2%，高于序时进度9.2个百分点约19180.3万元，比去年同期97465.6万元增收25714.7万元，同比增长26.4%。
财政部门累计完成25101.3万元，占年初预算59000万元的42.5%，低序时进度7.5个百分点约4398.7万元。比去年同期28409.5万元减收3308.2万元，同比下降11.6%。
3、全口径主要税种完成情况：
增值税完成27170.3万元，比去年同期26101.4万元增收1068.9万元，增长4.1%；
改征增值税完成25617万元，比去年同期21703.3万元增收3913.7万元，增长18%；
企业所得税完成44203万元，比去年同期27493.4万元增收16709.6万元，增长60.8%；
个人所得税完成3373.1万元，比去年同期5362.1万元减收1989万元，下降37.1%；
其他地方税种共计完成21156.4万元，比去年同期15339.5万元增收5816.9万元，增长37.9%。
（二）地方公共财政预算支出情况
2019年元-6月份，我县地方公共财政预算支出累计完成336042万元，比上年同期319638万元增支16404万元，占年初人大批复预算617463万元的54.4%，超序时进度4.4个百分点，同比增长5.1%。主要支出项目完成情况：
一般公共服务支出累计完成27366万元，同比下降12.1%。主要是上年同期各单位发放的2017年度奖励性工资及公务员调资全部在此科目反映，今年上半年仅发放了部分单位的正常晋级工资，且按支出经济分类分解到对应的功能支出科目；
公共安全支出累计完成7666万元，同比下降15.4%。下降的主要原因是上年同期列支了中央政法转移支付支出1216万元，今年我县加大社会治安管理，上半年本级支出虽然同比上年有较大增幅，但在专项支出上，仅收到上级司法专项指标23万元；
教育支出累计完成78173万元，同比增长9.8%。增支的主要原因，一是在加大支出进度同时，考虑到学校暑期已至的实际，预拨了教育公用经费和上半年教育绩效工资；二是我县启动乡镇教育布局调整，农村学校“改薄”工程等各类专项转移支付资金按项目进度拨付；
科学技术支出累计完成3113万元，同比增长35.2%；主要是在我县今年经济有所回暖的形势下，为刺激县域经济向好发展，加大了企业技术创新资金投入，确保该项指标考核绩效;
文化旅游体育与传媒支出累计完成2317万元，同比增长29.4%；主要是龙港革命旧址保护等项目增加了投入。
社会保障和就业支出累计完成81032万元，同比增长15%；主要是加快了上级社保转移支付资金（尤其是中央财政对企事业养老保险补助）支出进度；
卫生健康支出累计完成60913万元，同比增长0.8%，与上年同期基本持平。
节能环保支出完成7843万元，同比增长15.3%;主要是我县继续加大了对地方环保建设、环境治理等的资金投入。
城乡社区支出完成7642万元，同比增长14.3%；主要是加大了城乡污水整治力度、加大了城区和新区基础设施建设和卫生建设管理投入力度。
农林水支出完成27941万元，同比下降6.4%;一是未进入汛期、旱期，部分专项资金按照用途和进度测算，暂未进入合理使用期，为保证财政资金使用效益，部分资金待需拨付；二是为确保我县今年上半年顺利实现“扶贫摘帽”，本着“扶贫资金优先”的原则，在资金安排上，确保扶贫资金先落实到位。三是其他农林水项目（如：水利、林业等）较上年相比暂未收到大规模的专项资金，基本上维持拨付正常经费。
交通运输支出完成10243万元，同比下降6%；小幅下降的原因：一是今年同比上年结转的专项资金较少；二是公路小修保养、公路建设等上级专项资金规模近两年呈逐年略减趋势。
资源勘探信息等支出完成2410万元，同比下降15%；主要是支持中小企业发展上级专项资金减少。
商业服务业等支出完成795万元，同比下降40.9%；主要原因一是同比上年没有上年结转专项资金；二是受政策影响，此项支出今年上半年没有收到应拨的上级专项资金。
自然资源海洋气象等支出完成4357万元，同比下降20.6%；
住房保障支出完成3172万元，同比下降25.7%；主要是部分工程尚未完工。
粮油物资储备支出完成554万元，同比增长98.6%；主要是今年上半年审核拨付了部分粮食风险基金专项资金近300万元。
灾害防治及应急管理支出完成1562万元，为当年新增支出科目。
债务付息支出完成8943万元，同比增长87.3%。此项支出由省厅根据各年度债券发行时间、利率确定，今年的还债规模仍不低于上年水平，仍然处在还债高峰期。
（三）政府性基金预算执行情况
2019年度土地出让收入预算数为220000万元，截止2019年6月30日止共计完成收入78528.3万元，其中:平台公司完成收入56044.2万元、国土征收缴入22484.1万元（含铜锣湾缴入保证金16490万元）。完成数占全年预算数的36%。
2019年度土地出让收入安排的支出预算数为220000万元，截止2019年6月30日完成各项支出71836万元，占预算数的31%。其中：
1、用于征地和拆迁补偿的支出1216.4万元。主要是拨付城东新区管委会拆迁款1000万元；拨付县土地储备中心216.4万元。
2、用于城市建设支出55291.6万元。主要是拨付新港园区建设资金26264.9万元（含2018年度3000万元）；拨付富池镇园区建设资金2500万元；拨付县城投公司25805.5万元；拨付各乡镇小城镇建设资金721.2万元；
3、用于四项计提资金支出5208万元。其中：转入公共预算的两项计提资金合计2886万元，计提公租房资金1447万元，计提上年度农业土地开发资金875万元；
4、用于其他支出5790.4万元。主要是用于上缴省厅435.8万元、拨零星杂项支出819.1万元、拨付城乡环卫一体化3843.1万元、拨园林局新老城区园林等补助315万元、拨城建指挥部费用221.5万元、拨污水处理厂污水处理费56.9万元、拨垃圾填埋市场化运营99万元。
5、用于专项债券付息支出4329.6万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2019年上半年，我县国有资本经营预算收入累计完成1027.4万元，占全年收入计划的85.5%，比去年同期增收282.5万元、增长37.9%；国有资本经营预算支出累计完成827万元，占全年支出计划的70.8%，比去年同期增支91万元、增长12.4%。
今年上半年，我县国有资本经营预算收入完成较好，主要是因县广播电视台股权分红和网湖湿地生态除杂捕捞收入贡献较大所致。
但从上半年我县实现的国有资本经营预算收入情况看：收入内容单一、数额较小、质量不高。主要还是由于我县国有企业管理机制比较落后、缺乏经营活力、整体经济效益比较差所造成的。
（五）社保基金预算执行情况
截止2019年6月底，社保基金总收入124192万元,占年初预算的47%；总支出128070万元，占年初预算的48%。基金运行总体良好，但是企业职工养老保险收支倒挂越来越严重，收入增长缓慢，支出刚性增长很快，导致收支缺口越来越大，严重影响了我县养老金的发放。其中：1、企业职工养老保险完成收入46302万元，占年初预算的35%（收入进度低主要原因是中央调剂金上半年没有到位），支出54703万元，占年初预算的42%（2019年调剂金在7月份发放）；2、城乡居民养老保险收入完成10470万元，占年初预算的41%，支出7500万元，占年初预算的54%；3、机关事业养老保险收入完成13550万元，占年初预算的55%，支出23462万元，占年初预算的54%；4、城镇职工医疗保险收入完成10634万元，占年初预算的61%，支出8650万元，占年初预算的57%；5、城乡居民医疗保险收入完成41247万元，占年初预算的66%，支出32135万元，占年初预算的55%；6、工伤保险收入完成936万元，占年初预算的68%，支出750万元，占年初预算的60%；7、失业保险收入完成544万元，占年初预算的65%，支出180万元，占年初预算的25%；8、生育保险收入完成509万元，占年初预算的70%，支出690万元，占年初预算的54%。
二、上半年财政收支预算执行特点
1、“双过半”任务顺利完成，收入增幅逐步回落。
得益于当前整体平稳、稳中有进的经济形势，我县各主要经济指标均好于预期。元至6月，全县财政总收入累计完成148281.6万元，占年初预算267000万元的55.5%，高于序时进度5.5个百分点约14781.6万元，比上年同期125875.1万元增收22406.5万元，增长17.8%。全县地方公共财政预算收入累计完成93325.7万元，占年初预算182800万元的51.1%，高于序时进度1.1个百分点约1925.7万元，比上年同期82244万元增收11081.7万元，增长13.5%，高于省、市8%的增长目标5.5个百分点约4502万元。数据反映，不管是全口径财政总收入还是地方公共财政预算收入，均超过序时进度，顺利完成上级制定的目标任务，为全年收入任务的完成打下了坚实的基础。
同时，受减税降费力度不断加大的影响，主要财政收入指标增幅政策性回落，地方公共财政预算收入增幅由年初的44%逐步回落到13.5%，全口径财政总收入增幅亦是如此。
2、减税降费效应加速显现，降费成效更加明显。
今年以来，我县财税部门积极响应国家政策，把落实好减税降费政策作为重大政治任务来抓，目前来看，降费成效在多方面明显呈现。一是非税收入持续下降，主要由于行政事业性收费与去年同期相比减收7773万元，同比下降51.3%。二是个人所得税由于政策性因素继续减收，据统计，元至6月，个人所得税累计完成1349万元，占年初任务3200万元的42.2%，同比减收796万元，下降37.1%。三是减税降费政策形成的红利还突出表现在企业的盈利能力上。数据反映，元至6月份，与企业密切相关的增值税、改增增值税和企业所得税同比虽继续保持增长态势，但与一季度、与去年相比，增幅明显放缓，反映出我县各企业的生存发展环境在不断优化，生产成本不断降低，企业盈利能力在不断增强。后期，预计因降费政策释放的企业红利会更大。
3、重点税源企业贡献突出，征管前景依然不乐观。
元至6月，我县重点纳税企业累计入库84288万元，比去年同期66658万元增长17630万元，同比增长26%。主要原因得益于良好的经济形势，部分支柱企业得以对税收形成有力支持。表现最为明显的是水泥制造业，其中，华新水泥入库16782万元，同比增加8069万元，增长93%；娲石水泥入库8704万元，同比增加4055万元，增长87%。两者增收额约占整个制造业增加额的97.5%，贡献十分显著。东投置业入库7077万元夺得第三，劲牌6036万元排名第四，第五为华新骨料5319万元。其他增收较为强劲的如农商行3497万元、烟草公司2680万元，万正置业2490万元，远大生命科技2455万元及丰山铜矿1962万元等。前十大企业除劲牌减收648万元，其他均实现大幅增收。
单从以上重点税源企业入库数据来看，结果令人欣喜。但纵观全局、长远来分析，影响税收的不利因素依然明显存在：
（1）劲牌公司减收。截止6月份入库6036万元，同比上年减收648万元，连续三年下降（前年为8735万元），只完成全年计划的25.2%（2019年初预测完成全年收入计划劲牌公司税收不低于2.4亿元），按时间进度计算掉收近6000万元。如果要完成全年收入任务，劲牌公司后期月均需入库3000万元，下半年有待县委、县政府的大力支持和帮助，齐心协力、共同进退、为服务我县经济发展作出贡献，保证劲牌税收均衡入库。
（2）环保政策减收。受环境治理和长江大保护等政策影响，我县不少相关企业减产、停产。以采选业为例，元至6月份入榜的4家矿企中只有鑫成矿业在增收，其他三家均是负增长，其中，减收最大的是娲石建材，去年同期入库3394万元，而今年才610万元，仅为去年同期的五分之一。
（3）不稳定因素减收。财政反映经济，但影响经济的因素却有很多，而且很多具有不可预见性。以房地产为例，近年来东投置业销售火爆，仅上半年就已累计入库7077万元，对我县财政贡献巨大。但不应忽视的是，这种火热的表现明年甚至下半年还能否持续呢？后期随着土地资源的匮乏和购买市场的饱和，房子不可能年年好卖。
4、财政支出进度加快，保障能力进一步加强。
今年以来，在实施更大规模减税降费政策的同时，财政部门切实加强财政支出管理，采取有效措施加快预算下达进度和资金拨付进度。元至6月，我县地方公共财政预算支出累计完成336042万元，比上年同期319638万元增支16404万元，占年初人大批复预算617463万元的54.4%，超序时进度4.4个百分点，同比增长5.1%。同时，财政部门坚持为民理财的工作宗旨，转变理财观念，从“花得多”向“花得好”转变，全力保障民生支出需要。截止6月30日，全县用于教育、科技、社保、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水事务、交通运输、住房保障等民生类支出累计达到280072万元，约占当前财政总支出的83.3%，为我县经济社会的有序运行提供了有力的保障。
三、下半年工作措施
上半年，我县地方公共财政预算收入继续保持稳定增长，但仅超序时进度1.1个百分点，要完成全年的奋斗目标，仍有较大压力。下一步，财税部门要继续紧紧围绕县委、县政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，强化财政收入组织工作，加快支出进度，坚决落实好减税降费的各项政策措施，确保完成全年奋斗目标。
一是坚持组织收入原则。正视客观经济形势，提升主观努力程度，打赢组织收入攻坚战。在科学处理税收增长与财力需求关系的同时，坚持依法征税，应收尽收，坚决不收“过头税”和坚决制止防止越权减免的工作要求，坚持堵漏增收，确保颗粒归仓。
二是不折不扣落实好减税降费政策。减税降费是当前最重要的政治任务，按照我县减税降费的整体部署，一是要加强督查调研，积极配合纪检监察、审计等部门督查减税降费工作情况，打通“中梗阻”“最后一公里”，确保各项政策措施落实到位。二是加强经济形势研判，结合减税降费对我县财政收入的影响，科学研判我县的经济走势和全年收支状况，为领导决策提供重要依据。
三是抓紧重点税源企业的管理和监控。特别是重点地区、重点行业、重点企业的税源运行和企业经营走势分析，尤其是华新水泥、娲石水泥、劲牌公司，有色金属矿采选业，对产销量、原材料和产品价格变动情况进行动态监控，准确分析造成企业税收增减变化因素，科学预测企业税收增减变化趋势，防范税收风险发生，实现税收收入正常平稳运行态势。
四是加强预算执行管理。严格预算执行，提高预算支出执行效率，保障重点支出需要，在保工资、保民生、保稳定的基础上加大力度支持发展，充分发挥财政资金在惠民生方面的积极作用，努力降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。
阳新县2019年1-6月全口径财政总收入完成情况表
单位：万元
|
项 目 |
全年 |
累计 |
进度% |
同期 |
增减额 |
增幅% |
|
全口径财政总收入 |
267000 |
148281.6 |
55.5 |
125875.1 |
22406.5 |
17.8 |
|
（一）税务部门 |
208000 |
123180.3 |
59.2 |
97465.6 |
25714.7 |
26.4 |
|
1、税收总量 |
205000 |
121536.4 |
59.3 |
96014.6 |
25521.8 |
26.6 |
|
增值税 |
109000 |
27170.3 |
24.9 |
26101.4 |
1068.9 |
4.1 |
|
改征增值税 |
25617.0 |
21703.3 |
3913.7 |
18.0 |
||
|
企业所得税 |
41500 |
44203.0 |
106.5 |
27493.4 |
16709.6 |
60.8 |
|
消费税 |
16.6 |
14.9 |
1.7 |
11.4 |
||
|
个人所得税 |
8000 |
3373.1 |
42.2 |
5362.1 |
-1989.0 |
-37.1 |
|
资源税 |
10800 |
3149.1 |
29.2 |
2977.3 |
171.8 |
5.8 |
|
城市维护建设税 |
5000 |
2490.3 |
49.8 |
2179.4 |
310.9 |
14.3 |
|
房产税 |
2500 |
1701.4 |
68.1 |
706.8 |
994.6 |
140.7 |
|
印花税 |
2500 |
712.0 |
28.5 |
1138.7 |
-426.7 |
-37.5 |
|
城镇土地使用税 |
4000 |
2340.5 |
58.5 |
1423.5 |
917.0 |
64.4 |
|
土地增值税 |
6000 |
4953.4 |
82.6 |
2437.6 |
2515.8 |
103.2 |
|
车船使用和牌照税 |
1500 |
698.2 |
46.5 |
637.1 |
61.1 |
9.6 |
|
耕地占用税 |
3700 |
1021.9 |
27.6 |
457.5 |
564.4 |
123.4 |
|
契税 |
8500 |
3398.2 |
40.0 |
3202.1 |
196.1 |
6.1 |
|
环境保护税 |
2000 |
691.4 |
34.6 |
179.5 |
511.9 |
285.2 |
|
2、教育费附加收入 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
（二）财政部门 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
1、专项收入 |
10000 |
1292.4 |
12.9 |
2031.4 |
-739.0 |
-36.4 |
|
地方教育附加收入 |
593.8 |
539.3 |
54.5 |
10.1 |
||
|
残疾人就业保障金 |
31.0 |
29.1 |
1.9 |
6.4 |
||
|
教育资金收入 |
5000 |
339.0 |
6.8 |
830.0 |
-491.0 |
-59.2 |
|
农田水利资金收入 |
5000 |
203.4 |
4.1 |
498.0 |
-294.6 |
-59.2 |
|
森林植被恢复费 |
125.3 |
135.0 |
-9.7 |
-7.2 |
||
|
其他专项收入 |
||||||
|
2、行政事业性收费收入 |
33000 |
7374.5 |
22.3 |
15147.4 |
-7772.9 |
-51.3 |
|
3、罚没收入 |
15000 |
8936.9 |
59.6 |
9595.9 |
-659.0 |
-6.9 |
|
4、国有资本经营收入 |
||||||
|
5、国有资源有偿使用收入 |
1990.5 |
584.8 |
1405.7 |
240.4 |
||
|
国库存款利息 |
57.9 |
84.8 |
-26.9 |
-31.7 |
||
|
财政专户存款利息 |
500.0 |
-500.0 |
-100.0 |
|||
|
探矿权、采矿权收益 |
||||||
|
其他国有资源有偿使用收入 |
1932.5 |
1932.5 |
||||
|
6、捐赠收入 |
||||||
|
7、政府住房基金收入 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
计提公共租赁住房资金 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
8、其他收入 |
1000 |
5000.0 |
500.0 |
600.0 |
4400.0 |
733.3 |
|
统筹收入 |
1000 |
600.0 |
-600.0 |
-100.0 |
||
|
其它收入 |
5000.0 |
5000.0 |
||||
|
分级次合计 |
267000 |
148281.6 |
55.5 |
125875.1 |
22406.5 |
17.8 |
|
（一）上划中央收入 |
84200 |
54955.9 |
65.3 |
43631.1 |
11324.8 |
26.0 |
|
其中：消费税 |
16.6 |
14.9 |
1.7 |
11.4 |
||
|
（二）地方公共预算收入 |
182800 |
93325.7 |
51.1 |
82244.0 |
11081.7 |
13.5 |
阳新县2019年1-6月地方公共财政预算收入完成情况表
单位：万元
|
项 目 |
全年 |
累计 |
进度% |
同期 |
增减额 |
增幅% |
|
公共财政预算收入 |
182800 |
93325.7 |
51.1 |
82244.0 |
11081.7 |
13.5 |
|
（一）税务部门 |
123800 |
68224.4 |
55.1 |
53834.5 |
14389.9 |
26.7 |
|
1、地方税收合计 |
120800 |
66580.5 |
55.1 |
52383.5 |
14197.0 |
27.1 |
|
增值税 |
54500 |
13585.2 |
24.9 |
13050.7 |
534.5 |
4.1 |
|
改征增值税 |
12808.5 |
10851.6 |
1956.9 |
18.0 |
||
|
企业所得税 |
16600 |
17681.2 |
106.5 |
10996.8 |
6684.4 |
60.8 |
|
个人所得税 |
3200 |
1349.2 |
42.2 |
2144.9 |
-795.7 |
-37.1 |
|
资源税 |
10800 |
3149.1 |
29.2 |
2977.3 |
171.8 |
5.8 |
|
城市维护建设税 |
5000 |
2490.3 |
49.8 |
2179.4 |
310.9 |
14.3 |
|
房产税 |
2500 |
1701.4 |
68.1 |
706.8 |
994.6 |
140.7 |
|
印花税 |
2500 |
712.0 |
28.5 |
1138.7 |
-426.7 |
-37.5 |
|
城镇土地使用税 |
4000 |
2340.5 |
58.5 |
1423.5 |
917.0 |
64.4 |
|
土地增值税 |
6000 |
4953.4 |
82.6 |
2437.6 |
2515.8 |
103.2 |
|
车船使用和牌照税 |
1500 |
698.2 |
46.5 |
637.1 |
61.1 |
9.6 |
|
耕地占用税 |
3700 |
1021.9 |
27.6 |
457.5 |
564.4 |
123.4 |
|
契税 |
8500 |
3398.2 |
40.0 |
3202.1 |
196.1 |
6.1 |
|
环境保护税 |
2000 |
691.4 |
34.6 |
179.5 |
511.9 |
285.2 |
|
2、教育费附加收入 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
（二）财政部门 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
1、专项收入 |
10000 |
1292.4 |
12.9 |
2031.4 |
-739.0 |
-36.4 |
|
地方教育附加收入 |
593.8 |
539.3 |
54.5 |
10.1 |
||
|
残疾人就业保障金 |
31.0 |
29.1 |
1.9 |
6.4 |
||
|
教育资金收入 |
5000 |
339.0 |
6.8 |
830.0 |
-491.0 |
-59.2 |
|
农田水利资金收入 |
5000 |
203.4 |
4.1 |
498.0 |
-294.6 |
-59.2 |
|
森林植被恢复费 |
125.3 |
135.0 |
-9.7 |
-7.2 |
||
|
其他专项收入 |
0.0 |
|||||
|
2、行政事业性收费收入 |
33000 |
7374.5 |
22.3 |
15147.4 |
-7772.9 |
-51.3 |
|
3、罚没收入 |
15000 |
8936.9 |
59.6 |
9595.9 |
-659.0 |
-6.9 |
|
4、国有资本经营收入 |
0.0 |
|||||
|
5、国有资源有偿使用收入 |
0 |
1990.5 |
584.8 |
1405.7 |
240.4 |
|
|
国库存款利息 |
57.9 |
84.8 |
-26.9 |
-31.7 |
||
|
财政专户存款利息 |
500.0 |
-500.0 |
-100.0 |
|||
|
探矿权、采矿权收益 |
0.0 |
|||||
|
其他国有资源有偿使用收入 |
1932.5 |
1932.5 |
||||
|
6、捐赠收入 |
0.0 |
|||||
|
7、政府住房基金收入 |
0 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
|
|
计提公共租赁住房资金 |
507.0 |
450.0 |
57.0 |
12.7 |
||
|
8、其他收入 |
1000 |
5000.0 |
500.0 |
600.0 |
4400.0 |
733.3 |
|
统筹收入 |
1000 |
0.0 |
600.0 |
-600.0 |
-100.0 |
|
|
其它收入 |
5000.0 |
5000.0 |
||||
|
0.0 |
||||||
|
地方税收收入 |
120800 |
66580.5 |
55.1 |
52383.5 |
14197.0 |
27.1 |
|
地方非税收入 |
62000 |
26745.3 |
43.1 |
29860.5 |
-3115.2 |
-10.4 |
|
税务部门 |
3000 |
1644.0 |
54.8 |
1451.0 |
193.0 |
13.3 |
|
财政部门 |
59000 |
25101.3 |
42.5 |
28409.5 |
-3308.2 |
-11.6 |
|
税占比 |
66.1 |
71.3 |
108.0 |
63.7 |
7.6 |
阳新县2019年1-6月公共财政预算支出分项目完成情况表
单位：万元
|
预算科目 |
全年支 出指标 |
累 计 完成数 |
上年同期完成数 |
占任务（%） |
比同期 ＋－% |
|
公共财政预算支出合计 |
617463 |
336042 |
319638 |
54.4 |
5.1 |
|
1、一般公共服务支出 |
73936 |
27366 |
31149 |
37.0 |
-12.1 |
|
2、国防支出 |
|||||
|
3、公共安全支出 |
13743 |
7666 |
9064 |
55.8 |
-15.4 |
|
4、教育支出 |
134552 |
78173 |
71194 |
58.1 |
9.8 |
|
5、科学技术支出 |
3764 |
3113 |
2302 |
82.7 |
35.2 |
|
6、文化旅游体育与传媒支出 |
4961 |
2317 |
1791 |
46.7 |
29.4 |
|
7、社会保障和就业支出 |
86765 |
81032 |
70490 |
93.4 |
15.0 |
|
8、卫生健康支出 |
69723 |
60913 |
60435 |
87.4 |
0.8 |
|
9、节能环保支出 |
7495 |
7843 |
6803 |
104.7 |
15.3 |
|
10、城乡社区支出 |
11531 |
7642 |
6685 |
66.3 |
14.3 |
|
11、农林水支出 |
90183 |
27941 |
29837 |
31.0 |
-6.4 |
|
12、交通运输支出 |
39747 |
10243 |
10896 |
25.8 |
-6.0 |
|
13、资源勘探信息等支出 |
7438 |
2410 |
2836 |
32.4 |
-15.0 |
|
14、商业服务业等支出 |
286 |
795 |
1345 |
277.9 |
-40.9 |
|
15、金融支出 |
|||||
|
16、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
|||
|
17、自然资源海洋气象等支出 |
12884 |
4357 |
5490 |
33.8 |
-20.6 |
|
18、住房保障支出 |
6344 |
3172 |
4267 |
50.0 |
-25.7 |
|
19、粮油物资储备支出 |
3167 |
554 |
279 |
17.5 |
98.6 |
|
20、灾害防治及应急管理支出 |
1948 |
1562 |
|||
|
20、其他支出 |
37318 |
0.0 |
|||
|
21、债务付息支出 |
11636 |
8943 |
4775 |
76.9 |
87.3 |
|
22、债务发行费用支出 |
阳新县2019年1-6月基金预算收入情况表
单位：万元
|
预算科目 |
全年 预算数 |
累 计 完 成 |
上年同 期完成 |
占任务 （%） |
比同期 ＋－% |
|
合 计 |
221000 |
55430.6 |
29618.9 |
25.1 |
87.1 |
|
散装水泥专项资金收入 |
|||||
|
新型墙体材料专项基金收入 |
|||||
|
旅游发展基金收入 |
|||||
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
|||||
|
新菜地开发建设基金收入 |
|||||
|
新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|||||
|
农业土地开发资金收入 |
5500 |
475 |
0.0 |
-100.0 |
|
|
国有土地使用权出让收入 |
214500 |
55430.6 |
29143.9 |
25.8 |
90.2 |
|
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
|||||
|
大中型水库库区基金收入 |
|||||
|
彩票公益金收入 |
|||||
|
城市基础设施配套费收入 |
|||||
|
车辆通行费 |
|||||
|
污水处理费收入 |
1000 |
0.0 |
|||
|
其他政府性基金收入 |
阳新县2019年1-6月基金预算支出情况表
单位：万元
|
预算科目 |
全年支 出指标 |
累 计 完 成 |
上年同 期完成 |
占任务（%） |
比同期 ＋－% |
|
基金支出合计 |
221000 |
78285 |
29781 |
35.4 |
162.9 |
|
科学技术支出 |
|||||
|
文化体育与传媒支出 |
6 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
1144 |
834 |
37.2 |
||
|
节能环保支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
221000 |
71518 |
28622 |
32.4 |
149.9 |
|
农林水支出 |
839 |
||||
|
交通运输支出 |
|||||
|
资源勘探信息等支出 |
|||||
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
其他支出 |
448 |
325 |
37.8 |
||
|
债务付息 |
4330 |
||||
|
债务发行费用支出 |
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