为强化安全生产依法治理，推进企业落实主体责任，阳新县应急管理局对湖北天源化工有限公司等10家企业开展二季度“双随机”专项执法检查，现将检查情况及处理意见公告如下：

一、发现的安全隐患和问题

检查组对湖北天源化工有限公司等10家企业进行执法检查，检查出安全隐患和问题详见附件。

二、检查处理意见

湖北天源化工有限公司等10家企业必须按照阳新县应急管理局下达的《责令限期整改指令书》进行整改。

特此公告。 

附件:2023年第二季度“双随机”执法检查隐患和问题清单

阳新县应急管理局

2023年7月3日

附件:

2023年第二季度“双随机”执法检查隐患和问题清单

一、湖北天源化工有限公司

1、厂区内的安全标识不足，管道流向标识不足；                                  

2、生产区内压力表上限未用红线标明;                                                  

3、紧急切断阀开关外露，未设置防雨防晒（防护）设施；                                          

4、DCS控制室的报警记录填写不规范，部分报警记录未闭环；                                   

5、操作人员对消防器材不够熟悉，对电器灭火不够了解；                       

6、充装压缩机处电机漏油严重，部分电机的传动部位防护罩防护面积不全； 

7、消防水泵房电泵漏水，旁边就是配电柜，需及时整改；           

8、循环水泵房处的坑处没有防护栏，拆掉的线头未用绝缘体胶带进行包扎，水泵房的门应向外开； 

9、N2气站处未设置O2含量报警装置；                      

10、罐区的接地线接触长度应超过10cm；                             

11、雨水池处深坑未设置人员防护栏；

12、锅炉配电室未用防爆开关，防爆灯源；                                                     

13、锅炉配电柜未挂牌作业;                                                  

14、脱丙烷塔下方人孔处无受限空间标识；                                          

15、部分安全帽过期未更换；                                   

16、部分控制柜没有跨接；                       　　　　　　　　　　　　　　

17、动火作业未测O2含量（19.5%-23.5%）；                     

18、员工培训的内容和评估效果内容过于雷同；                                            

19、双重预防机制培训记录不全，无培训效果评估记录。  

二、阳新县中正化工有限公司

1、安全生产责任制中主要负责人职责未按《安全生产法》（2021）版要求补充修订； 2、黄麟储槽进杆管口平时未用管口未封堵;                                                  

3、固定动火区现场未张贴管理规定、未明确责任人；                                          

4、维修工具间氧气瓶满瓶与空瓶未分开存放，其中有个氧气瓶与乙炔瓶同存放，不符合规定；  

5、车间应急柜内无存放物资清单；                       

6、成品仓库堆积限高标识数量不够；  

7、旋风筒表面高温，未进行隔热处理，有烫伤人的风险；  

8、车间内多处停用配电箱未及时拆除或挂停用告示牌；  

9、包装二楼制片机防护罩未固定。

三、阳新县鑫茂矿业有限责任公司

1、－70m盲斜井绞车房缺提升系统图，绞车房存在棉纱杂物未清理；  

2、－70m泵房水泵压力表未送检；                                                  

3、－70m运输大巷照明变压器非矿用产品；                                          

4、－120m水泵房2号泵无转动护罩；                                   

5、－120m水泵起动柜因灯泡烘烤防潮；                       

6、－120m水泵房管理制度及操作规程未张贴在硐室内；  

7、－120m中央变电所绝缘工具未送检，缺失绝缘靴（鞋），无名称标识牌； 

8、钢丝绳检查记录表没有针对性（包括提升机检查表）；   

9、井下绞车房等多处有明插座；                           

10、井下避灾线路图部分制作不规范（无当前位置，部分缺失，          

部分悬挂位置错误。）；

11、－70m至－120m人行通风天井，井口无照明，－70m至地面

安全通道部分照明灯不亮；                                                       

12、－70m盲斜井井口井脚无信号；                                                       

13、立竖井绞车房2台配电箱未安跨接线，绳子道下面油渍严重； 

14、通风管理领导小组任命文件中组长为机电工程师，不合规程要求；  

15、部分岗位安全生产责任制未按鄂安办[2022]51号文更新； 

16、安全生产费用提取与使用管理制度未按财资[2022]136文更新； 

17、－70m中段密闭封堵闸不合要求，部分未封严实，观测孔部分不符合要求。  

四、阳新县安鑫烟花鞭炮有限公司

1、消防水池无护栏；                                           

2、1#库巡查通道堵塞；                                                  

3、2#库巡查通道堵塞；                                          

4、有一垛倾斜，有一垛倾倒；                                   

5、有一灭火器压力不够；                                             

6、2#库仓库保管员对烟花爆竹知识不熟悉； 

7、无本年度演练计划；                                                     

8、安全教育培训计划未在全年时间上进行细化。

五、阳新县青龙三号铜矿

1、3＃地面斜井及井下各绞车房无提升系统图、控制系统图、制动系统图；    

2、井下电气控制柜用普通灯泡防潮烘烤；                                                  

3、岗位或作业场所危险因素告知牌内容没有针对性；                                          

4、动火作业用的气瓶随意放置地面；                                   

5、－70m绞车房绞车基础座坑油污严重未及时清理；                       

6、－120m泵房水泵与管道不能互连互通；

7、－120m泵房至竖井联络巷无照明，淘汰未使用非矿用照明变压器未起置地面；

8、3＃斜井绞车房无灭火器材、消防砂及工具，无管理制度岗位操作规程；   9、绞车房、水泵房等硐室存在床铺，有明插座；                                                       

10、地面绞车房有放电瓶车等杂物；

11、井下避灾线路图牌缺失，且放置位置不当（放在绞车房）； 

12、未见钢丝绳专用日检记录，井下绞车未见检测报告；

13、井下风门管理不到位，漏风严重，无风门管理责任牌；

14、井下部分采空区封堵不合格，漏风严重；

15、主要矿用设备检测报告问题及建议未整改；

16、井下线路标识牌、安全出口指示牌、安全警示牌缺失，部分检测牌悬挂位置错误；

17、安全责任制（责任清单）未按鄂安办[2022]51号文进行更新，安全生产费用提取与使用管理制度未及时更新；                                                       

18、现状图纸未审批（5月份）；                                     

19、人员定位卡未使用；                                  

20、矿方人员变动后，应急预案未及时修订。

六、湖北鸡笼山黄金矿业有限公司

1、－340m中段平巷通讯线敷设在动力电缆下方不符合安全规程（GB 16423—2020）6.7.2.6规定；

2、－390m中段102采场安全出口不畅通；                               

3、－340m中段平巷电缆标识未注明电缆型号；                                        

4、－390m中段102采场照明线敷设不规范；                                    

5、－340m中段回风平巷配电室使用跌落式断路器；                          

6、井下动火作业分级全部定为二级动火，不符合动火作业分级管理规定； 

7、－390m中段102采场顶部围岩破碎应加强支护；                                  

8、完善－390m中段102采场安全出口标示标识；                  

9、－340m中段撬毛台吊装作业无作业许可票证;

10、副井提升人员钢丝绳已逾期6个月未检验；                 

11、－440m水平电机车充电室缺灭火器材，杂物未清理；       

12、4902采场照明灯具接线未进行绝缘包扎；                              

13、4902采场通风不畅，采场应增设局扇；                                   

14、井下大部分照明变压器、49221采场电铲开关箱均为非矿用产品； 

15、－440m中段电瓶车充电硐室灭火器未双配；                           

16、49282采场、44304采场顶板裂隙发育，Ⅰ级顶板未按采场单体设计要求进行支护；

17、49282采场2＃人行通风天井挂网支护作业，40m长独头巷道未安装局部通风机，未接风筒向作业面供风；                                  

18、44304采场砌筑充填挡墙作业人员自救器距离作业地点超过10m；

19、44321m运输巷一处顶板开裂，岩石处于脱层离层状态，未采取打锚杆（网）支护；

20、－440m中段马头门处CO传感器未校检；                          

21、大部分岗位安全生产责任制未按鄂安办[2022]51号文要求进行更新；

22、安全生产费用提取与使用管理制度（办法）未按财资[2022]136号文要求进行更新； 

23、制度汇编中缺紧急停产撤人制度、安全生产承诺制度；   

24、水文地质剖面图未及时更新；                                                       

25、－540m中段马头门处进去方向右侧存放一个氧气瓶未固定采取防倾倒措施； 

26、-540m中段马头门、59201采场各一台在用干式变压器内烘烤手套；

27、54222采场施工斜坡道局部通风机安装位置距回风巷不足5m，不符合规程大于10m规定； 

28、54222采场在用电铲车驾驶室无顶棚，铲车上未配置灭火器；

29、－540m南沿主运输巷54222至59201采场之间部分锚网喷支护处顶帮变形脱层； 

30、59201采场上出口与－540m中段连络巷存在明插座，一台干式变压器外壳接地线未连接； 

31、－540m中段南沿电缆井口处380V电缆接头不规范； 

32、59201采场照明线使用非阻燃铝芯线，且存在一处明接头； 

33、59201采场局部顶板存在裂缝，未及时排险支护； 

34、－540m中段测风牌测风数值不真实；                                                       

35、现场管理不到位，－540m中段常闭风门未常闭。

七、湖北中环信环保科技有限公司

1、原料库铲车后视镜损坏，灯光不全；                                           

2、烧结脉冲收尘直梯无笼；                                                  

3、阀兰盘部分无开关方向标识；                                          

4、出渣平车移动时人员站位不安全；                                   

5、放铜堵头备置不足；                                           

6、隐患排查治理统计对隐患分级安全色不符合规定； 

7、一号中转池水泵临时用电布线不规范，接头塑料袋包扎； 

8、原料库手打大锤破碎现场杂乱；                                                      

9、应急演练过程记录未闭环。

八、湖北友联碳素有限公司

1、锻烧炉冷却水套无温控流量设施；                                     

2、锻烧炉、锅炉等有限空间无警示标识；                               

3、部分传动联轴节无护罩；                                        

4、污水处理搅拌池盖板强度不够，电源线杂乱；                                    

5、锻烧炉区域无有毒气体泄漏报警设施；                          

6、锻烧单梁行车提料区无有效防护和警示标识；                        

7、施工区气瓶无防倾倒无防晒措施；                                  

8、发电机房各类仪表未见正常工作标识及定检标识；                 

9、余热发电机组人员配备不足，2023年5月31日15时当天只有一名水质化验员，一名锅炉工（电站锅炉司炉）;                          

10、装载机灯光后视镜不全；

11、2号料仓皮带机无急停拉丝开关；

12、氧气乙炔气管同色，可燃气瓶无回火阀； 

13、电箱、电柜柜门无跨接线；                                   

14、停用设备无标志标识；                                     

15、消防箱水带、枪头不全，未见点检记录；                           

16、收尘器直梯无笼；                                            

17、余热发电配电室工具未点检；                                  

18、未见2023年安全生产责任书；                               

19、操作规程、管理制度实用性较差；                            

20、未见新员工三级安全教育台账资料；                          

21、未见有限空间台账、现场无标识；                              

22、未见风险等级管控资料；

23、未见对钢结构施工方履行安全监管记录。                                      

九、湖北金誉欣矿业有限公司

1、矿区上山公路部分排水沟未连通；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、Ⅰ-1矿体+350m台阶靠山体一侧上部两块较大危石未处理；

3、Ⅰ-1矿体+350m台阶移动式压风机使用自制油箱；　　　　　　　　　　　　

4、Ⅰ-1矿体+320m台阶在用潜孔钻机未配备安全带；　　　　　　　　　　

5、Ⅰ-1矿体+320m台阶两台在用挖掘机未配备灭火器，其中一台挖掘机后视镜损坏； 

6、矿区部分标识牌损坏；                                                             

7、部分图纸图签不规范，供电系统图未按规定更新；                                            

8、安全检查工配备不足（只有1人）；                                                      

9、员工培训资料不全，缺合同，职业危害告知书、安全责任书无领导签字；                 　　　　　　　　　　　　　　　

10、安全费用提取与使用制度未按财资(2022)136号修订，无安全生产承诺制度；

11、防雷检测报告过期；       　　　　　　　　　　　　　　　　

12、未见隐患排查治理情况汇总台账。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

十、华新骨料（阳新）有限公司

1、排土场入口无警示牌，台阶标识牌不足；

2、205m，190m平台防洪沟部分未连通，+190m平台东侧三处皮面被雨水冲刷形成冲沟；

3、205m，190m平台边坡局部存在浮石；

4、采场区内警示牌、标识牌不足；

5、未明确技术负责人，未制订技术负责人岗位责任制；

6、未制订安全检查工岗位责任制及操作规程；

7、安全生产费用提取与使用管理制度未按财资(2022)136号修订；

8、未形成重大隐患排查治理报告；

9、采场、排土场边坡监测点设置较少；

10、未独立编制排水系统图；

11、甲方对乙方单位的安全考核不具体；

12、现场未见躲炮警戒线。