半壁山管理区2018年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	半壁山管理区2018年部门决算公开
索引号	000014349yx_bbs/2019-00014	发布日期	2019-10-16	发布机构	半壁山管理区
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	半壁山管理区

半壁山管理区2018年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 半壁山管理区2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：半壁山管理区2018年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分：名词解释

半壁山管理区2018年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强管理区财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，半壁山管理区部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

二、半壁山管理区年部门决算表

半壁山管理区2018年收入支出决算表（表1）

单位：万元

收入							支出
项目					决算数		项目（按功能分类）				决算数
一、财政拨款收入					568.32		一、一般公共服务				309.45
期中：政府性基金预算财政拨款					74		二、公共安全				12.70
二、上级补助收入							三、教育支出
三、事业收入							四、科学技术支出
四、经营收入							五、文化体育和传媒支出				3.50
五、其他收入					103.72		六、社会保障和就业支出				78.50
							七、医疗卫生与计划生育支出
							八、节能环保支出				61.36
							九、城乡社区事务支出				21.68
							十、农林水事务支出				175.35
							十一、交通运输支出
							十二、资源勘探信息支出
							十三、商业服务业等支出
							十四、援助其他地区支出
							十五、住房保障支出
							十六、国土海洋气象等支出				9.50
							十七、其他支出
							十八、转移性支出
本年收入合计					672.04		本年支出合计				672.04
用事业基金弥补收支差额							结余分配
年初结转结余							年末结转结余
收入总计							支出总计
	半壁山管理区2018年收入决算表（表2）
										单位：万元
	项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称
		合计		672.04		568.32		0	0	0	0	103.72
	201	一般公共服务支出		309.45		267.88		0	0	0	0	41.56
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		284.1		253.1		0	0	0	0	31
	2010301	行政运行		271.1		240.1		0	0	0	0	31
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		13		13		0	0	0	0	0
	20106	财政事务		2		2		0	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出		2		2		0	0	0	0	0
	20110	人力资源事务		0.27		0		0	0	0	0	0.27
	2011012	公务员综合管理		0.27		0		0	0	0	0	0.27
	20111	纪检监察事务		6		0		0	0	0	0	6
	2011102	一般行政管理事务		6		0		0	0	0	0	6
	20129	群众团体事务		1.68		1.68		0	0	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出		1.68		1.68		0	0	0	0	0
	20132	组织事务		1.99		1.99		0	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出		1.99		1.99		0	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出		13.41		9.12		0	0	0	0	4.3
	2019999	其他一般公共服务支出		13.41		9.12		0	0	0	0	4.3
	204	公共安全支出		12.7		11.35		0	0	0	0	1.35
	20499	其他公共安全支出		12.7		11.35		0	0	0	0	1.35
	2049901	其他公共安全支出		12.7		11.35		0	0	0	0	1.35
	207	文化体育与传媒支出		3.5		3.5		0	0	0	0	0
	20701	文化		3.5		3.5		0	0	0	0	0
	2070109	群众文化		2.5		2.5		0	0	0	0	0
	2070199	其他文化支出		1		1		0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出		78.5		73.48		0	0	0	0	5.02
	20801	人力资源和社会保障管理事务		2		2		0	0	0	0	0
	2080107	社会保险业务管理事务		2		2		0	0	0	0	0
	20808	抚恤		0.48		0.48		0	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出		0.48		0.48		0	0	0	0	0
	20820	临时救助		4.5		0		0	0	0	0	4.5
	2082001	临时救助支出		4.5		0		0	0	0	0	4.5
	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		71		71		0	0	0	0	0
	2082201	移民补助		22		22		0	0	0	0	0
	2082202	基础设施建设和经济发展		49		49		0	0	0	0	0
	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.52		0		0	0	0	0	0.52
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0.52		0		0	0	0	0	0.52
	211	节能环保支出		61.36		40		0	0	0	0	21.36
	21104	自然生态保护		61.36		40		0	0	0	0	21.36
	2110401	生态保护		61.36		40		0	0	0	0	21.36
	212	城乡社区支出		21.68		0		0	0	0	0	21.68
	21299	其他城乡社区支出		21.68		0		0	0	0	0	21.68
	2129999	其他城乡社区支出		21.68		0		0	0	0	0	21.68
	213	农林水支出		175.35		172.1		0	0	0	0	3.25
	21301	农业		36.22		36.22		0	0	0	0	0
	2130126	农村公益事业		36.22		36.22		0	0	0	0	0
	21303	水利		55.05		55.05		0	0	0	0	0
	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		55.05		55.05		0	0	0	0	0
	21305	扶贫		2.45		0		0	0	0	0	2.45
	2130599	其他扶贫支出		2.45		0		0	0	0	0	2.45
	21307	农村综合改革		78.63		77.83		0	0	0	0	0.8
	2130704	国有农场办社会职能改革补助		57		57		0	0	0	0	0
	2130799	其他农村综合改革支出		21.63		20.83		0	0	0	0	0.8
	21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		3		3		0	0	0	0	0
	2136601	基础设施建设和经济发展		3		3		0	0	0	0	0
	220	国土海洋气象等支出		9.5		0		0	0	0	0	9.5
	22001	国土资源事务		9.5		0		0	0	0	0	9.5
	2200111	地质灾害防治		9.5		0		0	0	0	0	9.5
	半壁山管理区2018年支出决算表（表3）
支出功能分类科目编码			科目名称			决算数			其中
									基本支出		项目支出
			合计			672.04			431.29		240.74
201			一般公共服务支出			309.45			309.45		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			284.10			284.10		0.00
2010301			行政运行			271.10			271.10		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			13.00			13.00		0.00
20106			财政事务			2.00			2.00		0.00
2010699			其他财政事务支出			2.00			2.00		0.00
20110			人力资源事务			0.27			0.27		0.00
2011012			公务员综合管理			0.27			0.27		0.00
20111			纪检监察事务			6.00			6.00		0.00
2011102			一般行政管理事务			6.00			6.00		0.00
20129			群众团体事务			1.68			1.68		0.00
2012999			其他群众团体事务支出			1.68			1.68		0.00
20132			组织事务			1.99			1.99		0.00
2013299			其他组织事务支出			1.99			1.99		0.00
20199			其他一般公共服务支出			13.41			13.41		0.00
2019999			其他一般公共服务支出			13.41			13.41		0.00
204			公共安全支出			12.70			12.70		0.00
20499			其他公共安全支出			12.70			12.70		0.00
2049901			其他公共安全支出			12.70			12.70		0.00
207			文化体育与传媒支出			3.50			3.50		0.00
20701			文化			3.50			3.50		0.00
2070109			群众文化			2.50			2.50		0.00
2070199			其他文化支出			1.00			1.00		0.00
208			社会保障和就业支出			78.50			6.98		71.52
20801			人力资源和社会保障管理事务			2.00			2.00		0.00
2080107			社会保险业务管理事务			2.00			2.00		0.00
20808			抚恤			0.48			0.48		0.00
2080899			其他优抚支出			0.48			0.48		0.00
20820			临时救助			4.50			4.50		0.00
2082001			临时救助支出			4.50			4.50		0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			71.00			0.00		71.00
2082201			移民补助			22.00			0.00		22.00
2082202			基础设施建设和经济发展			49.00			0.00		49.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助			0.52			0.00		0.52
2082799			其他财政对社会保险基金的补助			0.52			0.00		0.52
211			节能环保支出			61.36			1.36		60.00
21104			自然生态保护			61.36			1.36		60.00
2110401			生态保护			61.36			1.36		60.00
212			城乡社区支出			21.68			0.00		21.68
21299			其他城乡社区支出			21.68			0.00		21.68
2129999			其他城乡社区支出			21.68			0.00		21.68
213			农林水支出			175.35			97.30		78.05
21301			农业			36.22			16.22		20.00
2130126			农村公益事业			36.22			16.22		20.00
21303			水利			55.05			0.00		55.05
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出			55.05			0.00		55.05
21305			扶贫			2.45			2.45		0.00
2130599			其他扶贫支出			2.45			2.45		0.00
21307			农村综合改革			78.63			78.63		0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助			57.00			57.00		0.00
2130799			其他农村综合改革支出			21.63			21.63		0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			3.00			0.00		3.00
2136601			基础设施建设和经济发展			3.00			0.00		3.00
220			国土海洋气象等支出			9.50			0.00		9.50
22001			国土资源事务			9.50			0.00		9.50
2200111			地质灾害防治			9.50			0.00		9.50

半壁山管理区2018年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	494.32	一、一般公共服务	267.88
二、政府性基金预算财政拨款	74	二、公共安全	11.35
		三、教育支出
		四、科学技术支出
		五、文化体育和传媒支出	3.50
		六、社会保障和就业支出	73.48
		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区事务支出
		十、农林水事务支出	172.10
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、援助其他地区支出
		十五、住房保障支出
		十六、其他支出
		十七、转移性支出
本年收入合计	568.32	本年支出合计	568.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
收入总计		支出总计

半壁山管理区2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	其中
支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	基本支出	项目支出
	合计	494.32	379.27	115.05
201	一般公共服务支出	267.88	267.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.10	253.10	0.00
2010301	行政运行	240.10	240.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	1.68	1.68	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	1.68	1.68	0.00
20132	组织事务	1.99	1.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.99	1.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.12	9.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.12	9.12	0.00
204	公共安全支出	11.35	11.35	0.00
20499	其他公共安全支出	11.35	11.35	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.35	11.35	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化	3.50	3.50	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00
	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080899	其他优抚支出	0.48	0.48	0.00

211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110401	生态保护	40.00	0.00	40.00

213	农林水支出	169.10	94.05	75.05
21301	农业	36.22	16.22	20.00

2130126	农村公益事业	36.22	16.22	20.00
21303	水利	55.05	0.00	55.05
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	55.05	0.00	55.05
21307	农村综合改革	77.83	77.83	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	57.00	57.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.83	20.83	0.00

半壁山管理区2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

支出经济分类科目编码	科目名称	决算数	其中
支出经济分类科目编码	科目名称	决算数	人员经费	公用经费
	合计		246.59
301	工资福利支出	136.89	136.89	0.00
30101	基本工资	65.61	65.61	0.00
30102	津贴补贴	39.73	39.73	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	16.08	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	9.82	9.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.70	109.70	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	59.21	59.21	0.00
30306	救济费	33.47	33.47	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	12.50	12.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.52	4.52	0.00
302	商品和服务支出	113.06	0.00	113.06
30201	办公费	32.96	0.00	32.96
30202	印刷费	5.46	0.00	5.46
30203	咨询费	1.40	0.00	1.40
30204	手续费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	3.28	0.00	3.28
30206	电费	4.57	0.00	4.57
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.66	0.00	3.66
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.91	0.00	7.91
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	4.56	0.00	4.56
30216	培训费	4.95	0.00	4.95
30217	公务招待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	26.57	0.00	26.57
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	8.36	0.00	8.36
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.66	0.00	6.66
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	19.62	0.00	19.62
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	19.62	0.00	19.62
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

半壁山管理区2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

2018年决算数
合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合　计	因公出国（境）费	小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
20.22		20.22	19.62	0.60

半壁山管理区政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
213	农林水支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

三、2018年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总收入是672.04万元，单位2018年度本级决算总收入672.04万元。其中：财政拨款收入568.32万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入103.72万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余0万元。比2017年减少（增加）968.89万元。主要原因是2018年危房改造资金减少

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是672.04万元，本级决算总支出672.04万元。其中：基本支出431.29万元、项目支出240.74万元、年末结转和结余0万元。比2017年减少968.89万元。主要原因是2018年危房改造资金减少。

（二）收入决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总总收入是672.04万元，本年本级收入合计672.04万元，其中：财政拨款收入568.32万元，占84.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入103.72万元，占15.44%。

（三）支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总决算总支出是672.04万元，本年本级支出合计672.04万元，其中：基本支出 431.29万元，占64.17%；项目支出240.74万元，占35.83%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总收入568.32万元，单位本级财政拨款收入568.32万元，比2017年相比增加169.94万元，财政拨款支出总决算568.32万元，比2017年相比增加169.94万元。主要原因是人员调动造成人员经费增加，项目支出增加（库区移民及绿盾行动等专项资金增加）。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2018年所属单位决算汇总财政拨款总支出494.32万元，2018年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 379.27万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类267.88万元，占本年支出54.19%

二、公共安全支出类11.35万元，占本年支出2.29%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类3.50万元，占本年支出0.70 %

六、社会保障和就业支出类2.48万元，占本年支出0.50%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类40万元，占本年支出8.09%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类169.10万元，占本年支出34.23%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出379.27万元，其中人员经费246.59万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费132.68万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出20.22万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0万元、公务用车购置费19.62万元、公务用车运行维护费0.60万元。公务用车购置数1辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人，比2017年“三公”经费增长。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位政府性基金支出74万元，用于支出74万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年单位运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆；单位价值19.62万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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