目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县道路运输事业发展中心是属于公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责是：

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于道路运输的法律法规、方针政策。参与全县道路运输发展规划、计划编制工作。指导客运站场竣工验收工作。

2、负责道路运输站场建设资金预算审查工作。承担全县道路客货运输、站场、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理事务性工作。承担道路运输业务培训工作。

3、推进全县道路运输发展转型升级，推进道路运输新旧业态统筹发展。承担道路综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的服务性工作。承担道路运输信息化系统建设。

4、负责道路运输行业信用体系建设。承担道路运输信息监管平台和承担服务质量监测、评估、质量信誉考核，运输成本监测等事务性工作。参与营运车辆综合性能检测、车辆技术等级评定、达标车型核查、网络平台线上服务能力认定等工作。

5、参与拟定全县道路运输安全生产应急预案并协助实施。参与全县道路运输安全管理体系建设。参与协助道路运输和物流安全隐患排查、事故调查、突发事件处理工作。

6、承担道路运输应急管理有关工作。承担道路运输发展新技术、新标准、新工艺的推广，科研项目的申报、管理和环境保护、节能减排等工作。参与全县道路运输有关行政许可、监督检查、执法等辅助性工作。负责道路客货运输企业和从业人员管理服务工作。完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县道路运输事业发展中心为阳新县交通运输局部门的二级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表。内设科室分别为：办公室、财务审计股、客运股、货物运输股、安全股、驾培维修股、工程计划股、下辖机构：乡镇中心交通管理站（6个）：城区直属中心交通管理站、枫林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龙港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理等13个机构。

公益一类事业单位1个。分别为内设科室：办公室、财务审计股、客运股、货物运输股、安全股、驾培维修股、工程计划股、下辖机构；乡镇中心交通管理站（6个）：城区直属中心交通管理站、枫林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、龙港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1960万元，比上年增加132万元,增加7.22%。其中，经费拨款1460万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入500万元。收入增加原因：本单位人员绩效增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1960万元，比上年增加132万元，增加7.22%。其中：基本支出1960万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：基本支出1960万元，占本年支出100%；项目支出0万元,占总支出的0%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加132万元，主要是本单位人员绩效增加；

（2）2024年项目支出比上年增加（减少）0万元，主要增减原因为：无。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为125.27万元，与上年相比增加0.99万元，增加0.8%。增加原因主要是：一是公务用车运行维护费增加，车辆使用年限长久，故而运行维护费增加。但是未超使用标准；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费22.40万元，印刷费2万元，水费3万元，电费12万元，邮电费3万元，物业管理费0万元，差旅费2万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费6万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费8.40万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费11.27万元，公务用车运行维护费26万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出29.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额34.40万元，比上年预算增加5.56万元，增加12.27%。主要是公务用车运行维护费增加，车辆使用年限长久，故而运行维护费增加。但是未超使用标准。分别如下：

1.公务接待费8.40万元，比上年减少0.44万元，减少5%。主要原因是坚持过“紧日子”的原则，进一步控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

2.公务用车购置及运行费26万元，比上年增加6万元，增加30%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费26万元，比上年增加6万元，增加30%，主要原因是公务用车运行维护费增加，车辆使用年限长久，故而运行维护费增加。但是未超使用标准。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算16万元，比上年度增加1万元，增加了6%。增加的主要原因：一是印刷费增加，但是未超使用标准；

其中：货物类政府采购预算14万元，主要是集中采购办公费、车辆运行维护费支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算2万元，主要印刷费支出；工程类政府采购预算0万元，主要是无支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积14979.5平方米，大型专用设备数量0，通用设备数量为165台，现有公务用车8辆。

土地、房屋及构筑物：共有房屋14979.50平方米，净值944.07万元；

通用设备：保留车辆实有数8（台/辆），净值110.26万元；

专用设备：165台，1.69万元；

文物和陈列品：0（个/套）；

图书、档案：0（本/套）；

家具、用具、装具及动植物：共有家具、用具219个，净值7.32万元。

八、重点项目预算绩效情况

2024年我单位预算无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表，因此表格为空；

2．本单位无项目支出情况，因此表9项目支出表为空表，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营预算支出情况：因此表10项目支出表为空表，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。