公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为447.00万元，比上年增加52.50万元,增加13.31%。其中，经费拨款447.00万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：干部职工工资滚动增加及新入职3名干部职工。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算447.00万元，比上年增加52.50万元，增加13.31%%。其中：基本支出426万元，占总支出的95.30%；项目支出21万元,占总支出的4.70%。本年支出构成为：基本支出426万元，占本年支出95.30%；项目支出21万元，占本年支出4.70%。

支出增加原因：（1）2025年基本支出比上年增加52.50万元，主要是干部职工工资滚动增加及新入职3名干部职工；

（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：2025年无增减。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为35.88万元，与上年相比增加4.54万元，增加14.49%。增加原因主要是：一是新增5名干部职工；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3万元，印刷费1.5万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费2.3万元，物业管理费0万元，差旅费0.55万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.42万元，培训费1.34万元，公务接待费1.29万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费3.96万元,福利费2.23万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费8.21万元，其他商品和服务支出8.49万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额1.29万元，比上年预算减少0.06万元，减少4.65%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，分别如下：

1.公务接待费1.29万元，比上年减少0.06万元，减少4.65%。主要原因是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是公务用车改革后，我局没有公务车辆。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算9万元，比上年度减少4.23万元，减少31.97%。减少的主要原因：项目减少，因此政府采购的预算减少。

其中：货物类政府采购预算6.30万元，主要是集中采购办公用品、办公设备、办公桌椅、复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算2.70万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积465平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地2980.3平方米，净值133.93万元。

通用设备：数量45件，净值12.75万元。

专用设备：无。

文物和陈列品：无。

图书、档案：无。

家具、用具、装具及动植物：数量103件，净值9.20万元。

八、重点项目预算绩效情况

1、“科技专项经费”主要内容是用于县科技局开展科技政策宣传、举办科技活动、下企业调研等工作，2025年预算安排11万元，为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，提升全县产业核心竞争力，推动经济和社会协调发展。成本指标：预算投入金额11万元；对社会发展、公共福利造成的负面影响无；对自然生态环境造成的负面影响无。产出指标：开展企业培训活动≥4次；组织科技项目校企合作≥4次；印刷资料份数≥500本；项目验收合格率≥90%；项目完成期限1年。满意度指标：企业、个人对项目管理满意度≥90%。

效益指标：带动企业增加研发投入400万元；输入人才80人。

2、创新发展中心工作经费主要内容是创新发展中心用于开展业务培训、政策宣传、创新平台建设、科技成果转化、高新技术企业培育认定等工作，2025年预算安排10万元，为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，营造良好科技创新政策环境，激发全社会科技创新活力，全力打造“创新活力之县”。成本指标：预算投入金额10万元；对社会发展、公共福利造成的负面影响无；对自然生态环境造成的负面影响无。产出指标：组织培训宣传≥6次；组织创新发展中心校企合作≥3次；开展会议次数≥3次；项目验收合格率≥90%；项目完成期限1年。满意度指标：企业、个人对项目管理满意度≥90%。

效益指标：带动企业增加研发投入100万元；培养科技人才50人。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金支出，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。