三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为2373.2万元，比上年增加291.7万元,增加14%。 其中，经费拨款2147.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入226万元。

收入增加原因2026年度民政局本级及社会福利院新增了往来资金其它收入及人员经费自然增长。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算2373.2万元，比上年增加291.7万元，增加14%。其中：基本支出2113万元，占总支出的89%；项目支出260.2 万元,占总支出的11 %。本年支出构成为：社会保障和就业支出 2373.2万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年增加65.7万元，主要是人员经费自然增长；

（2） 2026年项目支出比上年增加226万元，主要增减原因为民政局本级及社会福利院新增了往来资金其它收入。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为321.5万元，与上年相比增加51.54万元，增加19%。增加原因主要是：一是退休人员公用经费2026年提高了标准；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费21.1万元，印刷费15.95万元，水费3万元，电费5.4万元，邮电费2.4万元，物业管理费        万元，差旅费12.65万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费4.86万元，会议费1万元，培训费1.1万元，公务接待费3.5万元，专用材料费20万元、劳务费174.48万元，委托业务费0万元, 工会经费8.49万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费14.99万元，其他商品和服务支出26.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额9.5万元，比上年预算减少3.7万元，减少28%。主要是严格控制公务接待费用及加强公务车加油、维修、使用管理，分别如下：

1.公务接待费3.5万元， 比上年减少1.7万元，减少32.6 %。 主要原因是严格控制公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费6万元，比上年减少2万元，减少25%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费6万元，比上年减少2万元，减少25%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算14.8万元，比上年度减少70.6万元，减少82%。减少的主要原因：一是殡仪馆减少了公墓材料预算。

其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是集中采购打印机等支出；工程类政府采购预算0万元， 服务类政府采购预算14.4万元，主要是印刷费支出。

七、国有资产占用情况

占有房屋面积61277.69平方米，大型专用设备数量为5，现有公务用车3辆。

土地、房屋及构筑物：12432.24万元

通用设备：2207.86万元

专用设备：189.3万元

家具、用具、装具及动植物：532.43万元

八、重点项目预算绩效情况

2025年预算安排了7个项目支出共260.2万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款：

1、行政区域界限管理费预算安排5 万元，通过本项目的实施，完成全县、镇、级行政区域界线 1:10000 比例尺的勘界工作，结合实地勘测，形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。产出指标，全面完成所有乡镇级行政区域实地勘察 工作，效益指标，维护边界地区社会稳定，促进社会和谐，社会群众 95%的满意率。

2、党员困难补助预算安排了 9 万元，对全县困难的党员进行慰问， 通过慰问，体现政 府的关怀，增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。受益群众满意度100%。

3、三老慰问费预算安排了 5 万元，对县困难党员，困难职工，困难群众进行现金或物 质慰问，通过慰问让困难党员，困难职工， 困难群众感受到政府的温暖。受益群众满意度100%。

4，老龄委工作经费预算了 5.2 万元，对全县80 岁以上老人进行政策保障， 确保县老 龄相关工作的顺利开展，高龄老人保障做到应保尽保， 按标施保。保障率达到100%，让全县 100%的高龄老人享受到救助政策，体现社会主义优越性，群众满意率达到 100%

5，“城市三无对象生活费”主要是为了用于阳新县社会福利院集中特困供养人员生活费、护理费和日常开支费用。2023年预算安排资金 10 万元。2024 年度项目绩效总目标是：深入贯彻落实《阳新县精准扶贫特困人员集中福利供养工作》的实施方案意见，切实维护困难群众基本生活权益，让困难群众生命有保障、生存有尊严，生活有希望，共享改革发展成果，真正事项“老有所养、病有所医、住有所居”。

1、产出指标：数量指标：社会福利集中供养特困人员≥105人，质量指标：对阳新县 社会福利院集中供养特困人员105人，涵盖所有符合标准的老人的生活费发放。发放率100%，时效指标：全年对在社会福利院集中特困供养进行生活费发放。并且在2024 年 12 月 30 日前完成所有指标。2、效益指标：结果反馈率≥95%；经济效益指标：集中特困供养人员 105 人按照每人每月 952 元标准发放金额，提高服务管理水平，让符合条件的特殊困难人群实现集中福利供养，过上幸福生活；对保障城市三无对象的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。3、2022 年整体满意度达到 95%以上，后期我单位将持续关爱城市三无老人，让老人 满意度达到100%。

6、困难群众电价补贴126万元，通过对我县城乡低保、特人员困难资金及用电优惠补贴工作，逐步提高困难群众基本生活水平，使之与当地经济社会发展和人民生活水平相适应，全县社会救助保障人口动态保障管理下的应保尽保、应救尽救、对符合条件的困难人口进行兜底保障。

7、福利院往来资金100万元，全方位保障阳新县社会福利院的日常工作与专项任务的开展，确保院内服务和管理活动能够有序推进，避免运营中断，为福利院长远稳定的发展奠定坚实基础。逐步提高针对养老服务对象的服务质量，通过优化服务流程、提升人员素养与技能、引入先进理念和设备，使服务对象能够享受到优质的养老服务。保障福利院水电费的正常缴纳以及消防和特种设备维护保养工作的顺利开展，确保基础设施和设备正常运行。按时足额发放聘用人员工资并缴纳社保，资金专项用于福利院人员经费和日常运转，以保障福利院稳定运营和持续发展。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。