阳新县特产中心2023年部门整体支出绩效自评报告

2023年阳新县特产服务中心部门整体支出2459.65万元，其中基本支出：853.8万元，项目支出1605.85万元，  

主要用于：

1.全年发展防冻设施100亩、物理防冻1000亩；

2.全年发展水肥一体化设施200亩；

3.完成建设水果示范园5个、茶叶示范园2个、中药材示范园1个。

按照县委、县政府关于“五个一”特色主导产业的有关工作安排，在全县大力发展特色产业，助推乡村振兴。

一、绩效目标分解下达情况

项目资金在由阳新县特产中心负责实施，项目总资金1605.85万元，其中：茶叶苗木奖补项目483万元，柑橘苗采购项目311.85万元，水果产业链建设奖补项目295万元，茶叶产业链建设奖补项目271万元，特产现代农业示范工作项目145万元，阳新县智慧果园(爱媛28)建设项目100万元。

二、绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：采购柑橘苗、茶叶苗等，严格按照政府采购流程招投标，水果、茶叶产业链项目已完成，一号文项目资金已完成，未超额。

（2）社会成本指标：未对社会发展造成负面影响。

（3）生态环境成本指标：未对生态环境造成负面影响。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标:

1.全年发展防冻设施100亩、物理防冻1000亩；

2.全年发展水肥一体化设施200亩；

3.完成建设水果示范园5个、茶叶示范园2个、中药材示范园1个。

（2）质量指标：

柑橘苗、茶叶苗栽种成活率均达到90%以上，项目资金使用准确率达到95%以上。

3、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：产业带动脱贫户超过1000户，户均增收0.2万元以上。

（2）生态效益指标：柑橘、茶叶均为绿色植物，对生态环境友好。

（3）服务对象满意度指标：脱贫户满意度达95%以上。

三、绩效目标的偏离原因和下一步改进措施

项目总体目标基本完成，由于项目实施时根据实际情况有部分地方存在变更的情况，资金使用准确率未达到100%，下一步将根据实际情况更好地制定项目实施方案，提高资金使用准确率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了顺利开展绩效自评工作，项目实施单位县特产服务中心成立了财政专项资金项目绩效评价工作领导小组，由特产服务中心主任胡育新任组长，成员贺文杰、陈志刚、余晓华。主要负责项目绩效评价工作的组织领导、监督管理、实施评价，确保项目绩效自评工作圆满完成。考核组将重点考评资金的到位情况、绩效指标的完成情况和项目执行的成效情况。将自评结果随单位年度预算和决算向社会公开，接受社会群众监督。

阳新县特产服务中心

2024年3月25日