| 名称 | 阳新县自然资源和规划局2025年度部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_zrzyhghj/2026-01432 | 发布日期 | 2026-09-24 | 发布机构 | 县自然资源和规划局 |
| 文号 | 文件分类 | 自然资源、能源 | 所属机构 | 县自然资源和规划局 | |
阳新县自然资源和规划局2025年度部门决算公开
阳新县自然资源和规划局2025年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县自然资源和规划局2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县自然资源和规划局2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；
2.负责自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施；
3.负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度； 负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；
4. 负责组织编制城市控制性详细规划和重点地区城市设计，并按规定权限审查、审批、报批负责建设工程规划管理；负责测绘地理信息管理工作；负责森林资源监督管理
5.负责陆生野生动植物资源监督管理；负责各类自然保护地的监督管理；负责自然资源督察和行政执法工作；负责全县自然资源、林业和城乡规划人才队伍建设；
6.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县自然资源和规划局本级部门决算由实行独立核算的阳新县自然资源和规划局本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入阳新县自然资源和规划局本级2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县自然资源和规划局本级（本级）
2.内设办公室（信访股）、自然资源调查监测和确权登记股、法规股（行政审批服务股）、自然资源权益和利用股、国土空间规划股（测绘地理信息股）、建设规划管理股、国土空间用途管制股、造林绿化和生态修复股、地质勘查和矿业权管理股、森林资源管理股、自然保护地和湿地保护管理股、自然资源督察办公室（执法监督股）、财务股、机关党委（政工股）、离退休干部股等15 个机构。
公益一类事业单位35个。分别为：阳新县林业服务中心、阳新县规划服务中心、阳新县土地整理中心、阳新县土地收购储备中心、阳新县自然资源权益交易中心、阳新县地勘基金中心、阳新县自然资源执法监察大队、阳新县露天矿山服务中心、阳新县不动产登记中心、阳新县自然资源权属争议调解中心、阳新县自然资源卫星影像图片服务中心、阳新县自然资源和规划局重点项目服务中心、阳新县森林病虫防治检疫中心、阳新县森林防火服务中心、阳新县地质灾害应急防治中心、阳新县征地事务所、阳新县自然资源和规划信息技术和档案服务中心、阳新县自然资源和规划局城东自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局经济开发区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局兴国城区自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局富池自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局王英自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局黄颡口自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局白沙自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局三溪自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局枫林自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局木港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局排市自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局陶港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局浮屠自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局龙港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局洋港自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局半壁山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局荆头山自然资源和规划所、阳新县自然资源和规划局率洲自然资源和规划所。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,360.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 90.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,869.94 | 二、外交支出 | 32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
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五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 50.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 10.00 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 206.28 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 5,428.38 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,079.91 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 5,910.39 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 13,747.70 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1,707.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
|
本年收入合计 | 27 | 29,230.62 | 本年支出合计 | 57 | 29,230.62 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 |
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总计 | 30 | 29,230.62 | 总计 | 60 | 29,230.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 29,230.62 | 29,230.62 |
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201 | 一般公共服务支出 | 90.45 | 90.45 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 | 28.00 |
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2010301 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 |
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20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 |
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2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 | 0.30 |
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20140 | 信访事务 | 42.15 | 42.15 |
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2014099 | 其他信访事务支出 | 42.15 | 42.15 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |
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206 | 科学技术支出 | 50.50 | 50.50 |
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20605 | 科技条件与服务 | 50.50 | 50.50 |
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2060502 | 技术创新服务体系 | 28.00 | 28.00 |
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2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 22.50 | 22.50 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 |
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2070113 | 旅游宣传 | 10.00 | 10.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 206.29 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.00 | 47.00 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.00 | 47.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.64 | 117.64 |
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20808 | 抚恤 | 38.00 | 38.00 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
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211 | 节能环保支出 | 5,428.39 | 5,428.39 |
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21104 | 自然生态保护 | 2,288.33 | 2,288.33 |
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2110401 | 生态保护 | 1,760.00 | 1,760.00 |
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2110406 | 自然保护地 | 80.18 | 80.18 |
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2110499 | 其他自然生态保护支出 | 448.15 | 448.15 |
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21105 | 森林保护修复 | 1,662.00 | 1,662.00 |
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2110507 | 停伐补助 | 27.00 | 27.00 |
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2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,635.00 | 1,635.00 |
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21107 | 风沙荒漠治理 | 1,478.06 | 1,478.06 |
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2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,478.06 | 1,478.06 |
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212 | 城乡社区支出 | 2,079.91 | 2,079.91 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,869.94 | 1,869.94 |
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2120806 | 土地出让业务支出 | 211.06 | 211.06 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,658.88 | 1,658.88 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 209.97 | 209.97 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 209.97 | 209.97 |
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213 | 农林水支出 | 5,910.38 | 5,910.38 |
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21302 | 林业和草原 | 5,368.38 | 5,368.38 |
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2130204 | 事业机构 | 450.00 | 450.00 |
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2130205 | 森林资源培育 | 1,026.73 | 1,026.73 |
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2130207 | 森林资源管理 | 1.00 | 1.00 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 512.20 | 512.20 |
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2130211 | 动植物保护 | 47.25 | 47.25 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 408.00 | 408.00 |
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,923.20 | 2,923.20 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 542.00 | 542.00 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 | 500.00 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.00 | 42.00 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,747.71 | 13,747.71 |
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22001 | 自然资源事务 | 13,724.71 | 13,724.71 |
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2200101 | 行政运行 | 10,145.66 | 10,145.66 |
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2200104 | 自然资源规划及管理 | 24.83 | 24.83 |
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2200106 | 自然资源利用与保护 | 436.12 | 436.12 |
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2200108 | 自然资源行业业务管理 | 176.50 | 176.50 |
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2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.07 | 23.07 |
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2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.59 | 46.59 |
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2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,871.94 | 2,871.94 |
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22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 | 23.00 |
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2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 | 23.00 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,707.00 | 1,707.00 |
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22406 | 自然灾害防治 | 1,707.00 | 1,707.00 |
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2240601 | 地质灾害防治 | 1,707.00 | 1,707.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 29,230.62 | 9,410.47 | 19,820.15 |
|
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 90.45 |
| 90.45 |
|
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 |
| 28.00 |
|
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2010301 | 行政运行 | 28.00 |
| 28.00 |
|
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20132 | 组织事务 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
|
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
|
20140 | 信访事务 | 42.15 |
| 42.15 |
|
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|
2014099 | 其他信访事务支出 | 42.15 |
| 42.15 |
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 50.50 |
| 50.50 |
|
|
|
20605 | 科技条件与服务 | 50.50 |
| 50.50 |
|
|
|
2060502 | 技术创新服务体系 | 28.00 |
| 28.00 |
|
|
|
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 22.50 |
| 22.50 |
|
|
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 159.29 | 47.00 |
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.00 |
| 47.00 |
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.00 |
| 47.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.64 | 117.64 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 5,428.39 |
| 5,428.39 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 2,288.33 |
| 2,288.33 |
|
|
|
2110401 | 生态保护 | 1,760.00 |
| 1,760.00 |
|
|
|
2110406 | 自然保护地 | 80.18 |
| 80.18 |
|
|
|
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 448.15 |
| 448.15 |
|
|
|
21105 | 森林保护修复 | 1,662.00 |
| 1,662.00 |
|
|
|
2110507 | 停伐补助 | 27.00 |
| 27.00 |
|
|
|
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,635.00 |
| 1,635.00 |
|
|
|
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,478.06 |
| 1,478.06 |
|
|
|
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,478.06 |
| 1,478.06 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 2,079.91 |
| 2,079.91 |
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,869.94 |
| 1,869.94 |
|
|
|
2120806 | 土地出让业务支出 | 211.06 |
| 211.06 |
|
|
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,658.88 |
| 1,658.88 |
|
|
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 209.97 |
| 209.97 |
|
|
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 209.97 |
| 209.97 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 5,910.38 |
| 5,910.38 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 5,368.38 |
| 5,368.38 |
|
|
|
2130204 | 事业机构 | 450.00 |
| 450.00 |
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 1,026.73 |
| 1,026.73 |
|
|
|
2130207 | 森林资源管理 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2130209 | 森林生态效益补偿 | 512.20 |
| 512.20 |
|
|
|
2130211 | 动植物保护 | 47.25 |
| 47.25 |
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 408.00 |
| 408.00 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,923.20 |
| 2,923.20 |
|
|
|
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 542.00 |
| 542.00 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.00 |
| 42.00 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,747.71 | 9,251.18 | 4,496.53 |
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 13,724.71 | 9,251.18 | 4,473.53 |
|
|
|
2200101 | 行政运行 | 10,145.66 | 9,251.18 | 894.48 |
|
|
|
2200104 | 自然资源规划及管理 | 24.83 |
| 24.83 |
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 436.12 |
| 436.12 |
|
|
|
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 176.50 |
| 176.50 |
|
|
|
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.07 |
| 23.07 |
|
|
|
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.59 |
| 46.59 |
|
|
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,871.94 |
| 2,871.94 |
|
|
|
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 |
| 23.00 |
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
|
|
|
22406 | 自然灾害防治 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
|
|
|
2240601 | 地质灾害防治 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,360.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 90.45 | 90.45 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,869.94 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 50.50 | 50.50 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.00 | 10.00 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 206.28 | 206.28 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 5,428.38 | 5,428.38 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,079.91 | 209.97 | 1,869.94 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 5,910.39 | 5,910.39 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 13,747.70 | 13,747.70 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,707.00 | 1,707.00 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 29,230.62 | 本年支出合计 | 59 | 29,230.62 | 27,360.68 | 1,869.94 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 29,230.62 | 总计 | 64 | 29,230.62 | 27,360.68 | 1,869.94 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,360.68 | 9,410.47 | 17,950.21 | |
201 | 一般公共服务支出 | 90.45 |
| 90.45 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 |
| 28.00 |
2010301 | 行政运行 | 28.00 |
| 28.00 |
20132 | 组织事务 | 0.30 |
| 0.30 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
20140 | 信访事务 | 42.15 |
| 42.15 |
2014099 | 其他信访事务支出 | 42.15 |
| 42.15 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 |
| 20.00 |
206 | 科学技术支出 | 50.50 |
| 50.50 |
20605 | 科技条件与服务 | 50.50 |
| 50.50 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 28.00 |
| 28.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 22.50 |
| 22.50 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 10.00 |
20701 | 文化和旅游 | 10.00 |
| 10.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |
| 10.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 206.29 | 159.29 | 47.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.00 |
| 47.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.00 |
| 47.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.64 | 117.64 |
|
20808 | 抚恤 | 38.00 | 38.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 |
|
211 | 节能环保支出 | 5,428.39 |
| 5,428.39 |
21104 | 自然生态保护 | 2,288.33 |
| 2,288.33 |
2110401 | 生态保护 | 1,760.00 |
| 1,760.00 |
2110406 | 自然保护地 | 80.18 |
| 80.18 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 448.15 |
| 448.15 |
21105 | 森林保护修复 | 1,662.00 |
| 1,662.00 |
2110507 | 停伐补助 | 27.00 |
| 27.00 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,635.00 |
| 1,635.00 |
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,478.06 |
| 1,478.06 |
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,478.06 |
| 1,478.06 |
212 | 城乡社区支出 | 209.97 |
| 209.97 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 209.97 |
| 209.97 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 209.97 |
| 209.97 |
213 | 农林水支出 | 5,910.38 |
| 5,910.38 |
21302 | 林业和草原 | 5,368.38 |
| 5,368.38 |
2130204 | 事业机构 | 450.00 |
| 450.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 1,026.73 |
| 1,026.73 |
2130207 | 森林资源管理 | 1.00 |
| 1.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 512.20 |
| 512.20 |
2130211 | 动植物保护 | 47.25 |
| 47.25 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 408.00 |
| 408.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,923.20 |
| 2,923.20 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 542.00 |
| 542.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 500.00 |
| 500.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 42.00 |
| 42.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13,747.71 | 9,251.18 | 4,496.53 |
22001 | 自然资源事务 | 13,724.71 | 9,251.18 | 4,473.53 |
2200101 | 行政运行 | 10,145.66 | 9,251.18 | 894.48 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 24.83 |
| 24.83 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 436.12 |
| 436.12 |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 176.50 |
| 176.50 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 23.07 |
| 23.07 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 46.59 |
| 46.59 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,871.94 |
| 2,871.94 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 |
| 23.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 23.00 |
| 23.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 1,707.00 |
| 1,707.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8,670.65 | 302 | 商品和服务支出 | 689.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 3,396.38 | 30201 | 办公费 | 61.15 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 902.96 | 30202 | 印刷费 | 1.90 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 1,325.31 | 30204 | 手续费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 509.24 | 30206 | 电费 | 63.60 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 718.23 | 30207 | 邮电费 | 31.40 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 479.23 | 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 291.31 | 30209 | 物业管理费 | 221.38 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241.06 | 30211 | 差旅费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 77.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 660.79 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 68.88 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 50.24 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 45.60 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 38.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 12.24 | 30226 | 劳务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 70.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 | 55.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 92.54 | 39909 | 经常性赠与 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.21 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 8,720.89 | 公用经费合计 | 689.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 1,869.94 | 1,869.94 |
| 1,869.94 |
| |
212 | 城乡社区支出 |
| 1,869.94 | 1,869.94 |
| 1,869.94 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 1,869.94 | 1,869.94 |
| 1,869.94 |
|
2120806 | 土地出让业务支出 |
| 211.06 | 211.06 |
| 211.06 |
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 1,658.88 | 1,658.88 |
| 1,658.88 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：阳新县自然资源和规划局 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
138.14 |
| 92.54 |
| 92.54 | 45.60 | 138.14 |
| 92.54 |
| 92.54 | 45.60 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为29230.62万元。与2024年度相比，收、支总计各减少8000.64万元，下降21.5%,主要原因是 财政拨款收入、支出减少 。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计29230.62万元，与2024年度相比，收入合计减少8000.64万元，下降21.5%。其中：财政拨款收入29230.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计29230.62万元，与2024年度相比，支出合计减少8000.64万元，下降21.5%。其中：基本支出9410.47万元，占本年支出32.2%；项目支出19820.15万元，占本年支出67.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为29230.62万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少8000.64万元，下降21.5%。主要原因：财政拨款收入、支出减少 。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入27360.68万元，比2024年度决算数减少6421.44万元。减少主要原因： 财政拨款收入减少 。政府性基金预算财政拨款收入1869.94万元，比2024年度决算数减少1579.20万元。减少45.79 %。减少主要原因： 政府性基金预算财政拨款收入减少 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因： 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入 。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 一般公共服务支出 方面占财政拨款支出总额的比重不高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为90.45万元，占财政拨款支出总额的0.3 %； 科学技术支出 方面占财政拨款支出总额的比重不高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为50.5 万元，占财政拨款支出总额的0.17 %； 文化旅游体育与传媒支出 方面占财政拨款支出总额的比重不高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为10 万元，占财政拨款支出总额的0.03 %； 社会保障和就业支出 方面的占财政拨款支出总额的比重不高，主要是： 基本支出和项目支出 （科目名称），2025年度决算数为206.28 万元，占财政拨款支出总额的0.71 %； 节能环保支出 方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为5428.38 万元，占财政拨款支出总额的18.57 %； 城乡社区支出 方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为2079.91 万元，占财政拨款支出总额的7.12 % ； 农林水支出 方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为5910.39 万元，占财政拨款支出总额的20.22 %； 自然资源海洋气象等支出 方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 基本支出和项目支出 （科目名称），2025年度决算数为13747.7 万元，占财政拨款支出总额的47.03 %； 灾害防治及应急管理支出 方面占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 项目支出 （科目名称），2025年度决算数为1707 万元，占财政拨款支出总额的5.84 %，项目支出主要用于用于新一轮轮退耕还林延长期补助资金，长江沿岸绿化提升工程，地质灾害修复滑坡防治工程，地质灾害防治体系建设，国家级省级生态林生态效益补偿资金项目建设、黄石市鄂东幕阜山岩溶慕化综合治理重点项目以及林业草原防灾减灾，森林植被恢复及管理，油茶发展资金，城乡规划工作等方面。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 保工资 、 保运转 、 保基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出27360.68万元，占本年支出合计的93.6 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6421.44万元，下降19%。主要原因是 财政拨款支出减少 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出27360.68万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出90.45万元，占0.33%。主要是用于项目支出。
2.科学技术支出类支出50.50万元，占0.18%。主要是用于项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出类支出10.00万元，占0.04%。主要是用于项目支出。
4.社会保障和就业支出类支出206.29万元，占0.75%。主要是用于基本支出和项目支出。
5.节能环保支出类支出5428.39万元，占19.84%。主要是用于项目支出。
6.城乡社区支出类支出209.97万元，占0.77%。主要是用于项目支出。
7.农林水支出类支出5910.38万元，占21.6%。主要是用于项目支出。
8.自然资源海洋气象等支出类支出13747.71万元，占50.24%。主要是用于基本支出和项目支出。
9.灾害防治及应急管理支出类支出1707.00万元，占6.24%。主要是用于项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9735.60万元，支出决算为27360.68万元，完成年初预算的281%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为30万元，支出决算为28万元，完成年初预算的93.33%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是因财政困难压缩费用支出；
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加项目支出。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展，追加基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排严格执行预算规定；二是随着工作开展，追加基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加基本支出。
5.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1760万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为0万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为448.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（4）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（5）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1635万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是年严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（6）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1478.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
6.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为209.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
7.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为507万元，支出决算为1026.73万元，完成年初预算的202.51%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为512.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为408万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2923.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
8.自然资源海洋气象等支出具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为9198.6万元，支出决算为10145.66万元，完成年初预算的110.3%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加基本支出和项目支出_。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为436.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为176.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2871.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
9.灾害防治及应急管理支出具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为1707万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是严格执行年初预算安排；二是随着工作开展需要，追加项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9410.46万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费8720.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、。
（二）公用经费689.57万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 保工资 、 保运转 、 保基本民生 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 1869.94 万元，本年支出1869.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.用于土地出让业务支出211.06万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1658.88万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为138.14万元，支出决算为138.14万元，完成全年预算的100%。较上年增加21.67万元，增长18.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行预算管理规定。决算数较上年增加的主要原因：本年度专项检查和应急检查增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为92.54万元，支出决算为92.54万元，完成全年预算的100%；较上年减少11.29万元，下降10.9%。决算数持平全年预算数的主要原因： 严格执行预算管理规定 。决算数较上年减少的主要原因： 从严控制“三公”经费支出 。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出92.54万元，主要用于 执法检查工作 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。
3.公务接待费全年预算为45.60万元，支出决算为45.60万元，完成全年预算的100%，较上年增加32.96万元，增长260.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格执行预算管理规定， 从严控制“三公经费支出” ；二是各级各部门常规检查及应急检查增多 。其中：
(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是 0 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出45.60万元，接待对象主要是 各级各部门检查人员 ，主要用于 常规检查和应急检查工作 。共接待来访团组645个，3775人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2025年度机关运行经费支出689.57万元，比年初预算数减少217.47万元，下降23.97%；比上年决算数减少3037.54万元，下降81.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减委托业务费和劳务费支出等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆30辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1851万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，森林资源管理、森林资源培育、林业草原防灾减灾、国有林场改革经费、地质矿产资源与环境调查、执收成本、地质灾害防治工作、林业管理与保护工作、卫片图斑整改、打非治违工作、矿业权储量管理成本、城乡规划工作均已按照要求开展实施并达到相应的成效。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，均已按照要求开展实施并达到相应的成效。做好供地报批工作，紧扣项目落地，促进县域经济发展；编制国土空间规划，不断优化城乡国土空间布局；依托林长制，加大绿色生态资源保护力度，改善县域生态环境质量；严守耕地保护红线，落实耕地保护政策；加强地质灾害防治建设，减少地质灾害安全隐患。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
阳新县城乡资源共享中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为 1500 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是实际建成总建筑面积15119.15平方米；二是各功能分区（公共服务中心、资源共享中心、信息化中心、消控室、附属用房等）建筑面积均达到或超过设计标准。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
无
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记着及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除以上项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
5.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除以上项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
（4）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
（5）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。
（6）节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。
6.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）土地出让业务支出（款）其他土地出让业务支出（项）：反映用于土地出让业务方面的支出。
（1）城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
7.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益保护和管理等方面的支出。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.自然资源海洋气象等支出具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理单位事业单位）单位基本支出。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
9.灾害防治及应急管理支出具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2025年度阳新县自然资源和规划局整体绩效评价自评表或（报告）
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
经评价，自评得分100分。
评价项目 | 权重 | 评价分值 | 评价得分 | 得分率 |
预算执行率 | 20% | 20 | 20 | 100% |
项目产出 | 50% | 50 | 50 | 100% |
项目效益 | 30% | 30 | 30 | 100% |
综合绩效 | 100 | 100 | 100% |
部门整体绩效目标完成情况
（1）执行率情况。
2025年度财政拨款收、支总计均为 29230.62 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8000.64 万元，减少21.49 %。主要原因：财政拨款收入、支出减少。
（2）完成的绩效目标。
项目设置履职效能指标8项、社会效应指标3项、可持续发展能力指标6项、满意度指标2项，共计19项。实际完成19项，占比100%。
（二）主要成效、存在的突出问题和原因
1.2025年度主要成效：做优空间规划引领。《阳新县国土空间总体规划（2021-2035）》获省政府同意批复。完成2025年度城镇开发边界优化调整工作，调整用地项目17个面积1826.27亩。提升规划审批效能，全年受理用地预审、规划用地许可、工程许可等申报业务373件。强化土地要素支撑。一是用地报批提速提效，全年取得省市批复34个批次，批回面积4446亩，有力保障了G351三溪至毛坪段、G106沿镇至黄土坡段改建工程，以及青少年研学营地、经开区扩园、县体育中心、职教中心等重点项目和民生工程的顺利实施。用林保障方面，共审批项目47个，面积234.3公顷。二是力促矿山投产达效，全程跟踪帮办，助矿山企业8个配套项目获批用地1336.75亩、林地2748.9亩。三是抓实土地储备供应，全年收储土地3770.53亩，其中商住用地2166.40亩；出让各类项目用地77宗4500余亩，出让收益23.69亿元。四是盘活利用精准高效，用好增存挂钩抓手，持续推进批而未供和闲置土地专项整治，当前处置闲置土地821.23亩，净处置率37.87%，处于全市领先水平。夯实绿色生态本底。一是持续开展国土绿化，高质量完成荒山造林1.35万亩，完成千村万树绿化提升0.92万亩，高标实施“双重”项目，4.5万亩山林已进入管护、封育期；油茶扩面造林（含低改）1.52万亩，建设标准化油茶示范点8个，惠及农户785户，助力人年均增收1000余元。二是森林管护“出实招”，培训管护人员1400余人次，发放生态公益林补偿及天然商品林停伐管护补助资金2024万元；有效防控松材线虫病疫情，疫病面积和疫木株数实现“双下降”，抢救复壮古树名木52株。三是多措并举防火备战，从责任落实、宣传教育、火源管控、隐患整治、设施建设五个维度精准发力，筑牢防火屏障，全年除草除杂28904亩，修复应急路750公里，新建蓄水池200个，安置水泥筒近2万个。四是绿色矿山创建显成效，新增大林山等省级绿色矿山3家，另有3家省级绿色矿山已申报国家级绿色矿山，预纳入库名单。守牢资源安全底线。一是多渠道开展补充耕地，持续推进耕地“占补平衡”、工矿废弃地复垦及国土全域治理等项目，积极开展耕地后备资源调查，全年新增耕地1583亩。二是零容忍落实图斑整改，2025年土地卫片执法核查下发图斑1341个，经核无重大典型违法、无挂牌督办问题，2010-2025年例行督察图斑整改率达95%。是加速度推进生态修复，聚焦省委第四轮巡视反馈的5处生态修复问题，富池建材厂、上姜老虎山、尖峰3个项目分别完成总量的86.5%、70%、75%，正加强督办调度，确保2025年底前完成整改任务，鑫磊、良畈采石厂均在有序推进中。三是全方位做好资源管理，在12个镇区统筹实施7类资源处置项目，涵盖生态修复、土地平整等领域，有效盘活资源，实现收益5.9亿元。四是高标准强化地灾防治，推进“隐患点+风险区”双控体系建设，开展培训160余人次，组织巡查1300人次，建成80个自动化监测点，强化防治守护群众安全。深化便民惠企服务。一是不动产登记创优，颁发不动产权证书1.3万余本。深化“互联网+登记”与“跨省通办”服务，线上办理3519笔。化解“登记难”项目13个，惠及2108户群众。相关工作获部通报表扬，工作人员赵斌获全省不动产登记服务标兵。二是行政审批效能提升，创新服务模式，提供延时、预约及“帮代办”服务近300次，惠及企业30家，送证上门38次，高效办结各类行政许可600余件。三是重点项目“全周期”服务，专人全流程跟踪项目，提供政策咨询、问题协调、送证上门等“一对一”精准服务，全年为99个项目提供精准保障；全面推进“六证同发”，九州铜产品等6个项目受益，实现交地当日即发证。
2.存在的问题及原因
因项目绩效工作本身专业性强，没有统一、固定的量化指标，造成绩效工作主体责任不明确。
（三）下一步拟改进措施
1.因项目绩效工作本身专业性强，没有统一、固定的量化指标，造成绩效工作主体责任不明确。进一步优化和完善指标体系。结合上年度绩效评价结果和年度计划，制定科学、合理的绩效目标及指标值。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，设定绩效指标时应将一、二、三级指标一一准确对应，并考虑其是否清晰、细化、可衡量等，提升绩效目标的科学性与精准性。在项目实施过程中，结合工作实际实行动态管理，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配，多措并举，进一步提高自然资源保护质量。
2.拟与预算安排相结合情况
我局将绩效评价结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，有效防止预算执行过程中出现偏差；进一步完善内部控制制度建设，根据 绩效目标落实责任，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.部门支出情况。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人员经费 、 公用经费 、 项目支出 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 27360.68 万元，占本年支出合计的 93.6 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6421.44 万元，下降 19 %。主要原因是财政拨款支出减少。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。做好供地报批工作，紧扣项目落地，促进县域经济发展；编制国土空间规划，不断优化城乡国土空间布局；依托林长制，加大绿色生态资源保护力度，改善县域生态环境质量；严守耕地保护红线，落实耕地保护政策；加强地质灾害防治建设，减少地质灾害安全隐患。
（二）部门自评工作开展情况
（1）前期准备：我局成立评价小组，对县财政局文件进行了认真的分析研究，选取合适的绩效评价方式，制定了项目评价实施方案。
（2）组织实施：3月10日至3月15日，评价工作小组以核查帐目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，对进行了综合评分。
（3）分析评价：针对评价工作小组现场考评的结果，对我部门专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析，最终形成综合性书面报告。
（三）绩效目标完成情况分析
1.运行成本指标完成情况详细分析。
本部门 2025年度机关运行经费支出 689.57 万元，比年初预算数减少 217.47 万元，降低23.97%，比上年决算数减少 3037.54 万元，降低 81.14 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减 委托业务费 支出等。
- 管理效率指标完成情况详细分析。
2025年我局制定了专项资金管理制度：严格执行了财政资金使用管理的相关法律法规规章制度，使用资金规范、安全、有效，无重大问题，无违纪、违规、违法使用项目经费问题发生。
3.履职效能指标完成情况详细分析。我局在要素保障、优化营商环境、绿色发展等方面都取得持续性发展，各项重点工作取得一定成效，完成履职效能指标10个：
（1）完成部下发耕地流出整改任务1.35万亩，开展耕地后备资源调查工作，自主提前完成2025年度“以占定补”耕地整改任务6400亩。
（2）实施完成“占补平衡”、“增减挂钩”等项目26个，已全部入库，净增耕地面积4957.41亩。
（3）全年共开展执法巡查近2000次，查处土地类违法案件27宗，非法占地占耕行为得到有效遏制。
（4）推进卫片整改工作，全年图斑综合整改率达95%以上，违法占耕比预计可降至2.6%。
（5）提升用地报批质效，全县获批职教园、滨江医院、军山矿区配套项目等所需用地共45个批次、总面积3850亩，林地审批项目共47宗、面积261.21公顷。
（6）加大“增存挂钩”处置，批而未供土地已消化4052亩，消化率45.12%。闲置土地已处置1011.83亩，处置率58.32%，两项工作均已超省市下达的45%和50%两个目标。
（7）完成现代服务业产业园规划编制工作，富池、黄颡口等沿江片区也率先形成初步成果。完成了1890亩的城镇开发边界调整工作，新一轮城镇开发边界调整工作也在有序推进。全年受理项目选址意见申请、建设用地规划许可、建设工程规划许可等各类规划许可事项500余件,对城市规划区内违规占地建设、临时建筑超期情形进行依法认定和处理达103起。
（8）推进油茶扩面、“千村万树”、荒山造林和“双重”项目，完成近10万亩绿化任务，其中人工新造林4.45万亩、低产林改造1.3万亩、退化林修复1.9万亩、封山育林2.06万亩。成功创建1个省级森林城镇、2个省级森林乡村、10个市级森林乡村（含省级）、30个县级森林乡村。
（9）编制阳新县地灾防治方案，强化“四位一体”网格化管理机制，如期完成阳新县地灾综合治理工程2国债项目、枫林地质灾害调查项目等四个地灾综合治理项目。
（10）创建绿色亩地400亩，人工除草除杂2400亩，重点防火镇区药物除杂5470亩；如期完成阳新县生物防火阻隔带国债项目全部建设任务并通过验收。坚持以绿色矿山建设推动矿企转型升级、高质量发展，创建省级绿色矿山4座、市级4座。
4.社会效应指标完成情况详细分析。
加快自然资源建设，着力提升不动产登记服务质效，提高了节约集约用地率，促进信息资源共享。
5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。
通过管理体制机制改革、人才支撑和提升科技创新能力等措施，阳新县自然资源和规划局可持续发展能力逐步增强。
- 满意度指标完成情况详细分析。
根据问卷调查统计结果，受益市民和基层单位对阳新县自然资源和规划局整体满意度达95%。
（四）存在的其他问题和原因
无。
（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况
我局高度重视绩效评价工作，自觉将自评结果应用于工作推进中。一是通过开展年度绩效评价工作，对绩效自评及省厅组织的绩效重点评价中反馈的共性问题进行了分析梳理，各项目参建单位对照共性问题自查自纠，及时进行纠正和规范。二是推动绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为项目申报的重要依据，推动绩效评价结果与预算申报安排相结合
二、2025年度城乡资源共享中心项目绩效评价自评表或（报告）
一、基本情况
阳新县城乡资源共享中心项目占用地面积6702.00平方米(约10.05亩),总建筑面积15119.15平方米，其中:计容建筑面积12159.86平方米，(包括公共服务中心建筑面积4941.12平方米、资源共享中心建筑面积3184.69平方米、信息化中心建筑面积3184.69平方米、消控室建筑面积53.76平方米、附属用房建筑面积795.60平方米)，不计容(地下室)建筑面积2959.29平方米，配套机动停车位84个。
二、绩效目标完成情况分析
本项目绩效目标为高质量完成项目建设，形成功能完善的城乡档案管理与资源共享实体平台，提升公共服务能力与资源利用效率。具体完成情况分析如下：
（一）项目资金执行情况
项目预算资金已按计划落实到位，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度。截至自评日，项目实际支出与预算基本相符，资金执行率良好，有效保障了工程建设需要，未出现超预算或违规使用情况。
（二）项目产出目标完成情况
1、产出数量：已全面完成项目建设内容。实际建成总建筑面积15119.15平方米，各功能分区（公共服务中心、资源共享中心、信息化中心、消控室、附属用房等）建筑面积均达到或超过设计标准，并建成84个机动车停车位，完全符合规划设计要求。
2、产出质量：工程项目已通过各项法定的规划、建设、消防等专项验收及整体竣工验收，工程质量评定为合格及以上等级，符合国家相关建筑质量标准和安全规范。
3、产出时效：项目在计划工期内顺利完成，各项关键工程节点均按时达成，确保了项目整体如期交付。
（三）项目效益实现情况
1、社会效益：项目的建成，有效整合了原分散的档案管理资源，形成了集规划、建设、综合档案于一体的高标准保管与利用中心，极大地改善了档案安全保管条件。为公众查询利用档案、政府部门履职提供了集中、高效、便捷的服务平台，显著提升了本地区公共文化服务与社会治理的支撑能力。
2、可持续影响：项目的设计与建设标准兼顾了未来发展的需要，为城乡信息资源的长远积累、共享交换和数字化发展奠定了坚实的物理基础。完善的设施将吸引和承载更多信息资源在此汇聚，持续发挥资源集约共享的枢纽作用。
3、服务对象满意度：通过初步调研，项目使用单位及相关主管部门对建筑功能布局、设施配置及工程质量表示满意，认为项目较好地满足了业务发展和服务升级的迫切需求。
四、总体评价结论
综上所述，阳新县城乡资源共享中心项目工程已按照预定目标全面建成。在资金使用上规范有效，在工程产出上全面达标，在项目效益上初步显现了显著的资源整合与服务提升效果。项目绩效目标总体完成情况良好，自评结果为“优”。后续工作重点应转向提升运营管理水平与深化资源共享服务效能。
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