目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县教育招生服务中心主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家有关教育改革的精神和要求，研究制定我县有关教育招生、考试的规范性文件、措施和办法并监督执行。；

2.负责全县普通高等学校招生全国统一考试的考试组织和录取相关工作；

3.负责全县高中英语口语等级考试组织工作。；

4.负责全县高中学业水平考试的考试组织工作；；

5.负责全县高等教育自学考试报名、考试及毕业证办理工作；

6.负责全县初中毕业生学业水平考试(简称“中考”)和录取工作以及八年级会考组织工作。

二、机构设置情况

阳新县教育招生服务中心为阳新县教育局部门的二级预算单位，单位性质为公益类事业单位。内设办公室、高考办、中考办学考办等4个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为537.7万元，比上年增加86.69万元,增加19.22%。其中，经费拨款158.7万元，财政专户管理资金收入379万元，其他收入0万元。

收入增加原因：增加项目支出86.69万元，其中：基础设施建设35万元，非税成本51.69万元。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算537.7万元，比上年增加86.69万元，增加增加19.22%。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出86.69万元,占总支出的100%。本年支出构成为：基本支出支出278.04万元，占本年支出51.71%；项目支出支出259.66万元，占本年支出48.29%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加（减少）0万元，主要是0；

（2）2024年项目支出比上年增加86.69万元，主要增减原因为：增加项目支出86.69万元，其中：基础设施建设35万元，非税成本51.69万元。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为278.04万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。增加（减少）原因主要是：一是严格控制经费支出；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元增加项目支出86.69万元，其中：基础设施建设35万元，非税成本51.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是严格控制经费支出，分别如下：

1.公务接待费0.75万元，比上年减少0.05万元，减少6.67%。主要原因是压缩公务招待开支。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算55万元，比上年度增加20万元，增加了57.14%。增加（减少）的主要原因：一是标准化考点建设相关设备维护；二是“三考”规模扩大，劳务费增加；

其中：货物类政府采购预算40万元，主要是集中采购标准化考点相关设备与维护支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算25万元，主要是学考、中考体育测试劳务费、高考安检门租赁等支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：无

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：无

八、重点项目预算绩效情况

1、2024年劳务费主要内容是2024年“三考”监考教师及考务人员劳务费。

项目绩效目标是：确保2024年“三考”安全。产出目标：预测2024年高考参考考生8000人，2024年中考参考考生1500人，地生考试16000人，学考参考人数15000人。确保考试公平、公正，确保考生作弊比例《=0.2%，确保考生满意率》》=95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。