一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1.领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全县共青团用网、占网、建网。

3.协助县委、县政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

4.组织全县团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥主力军和突击队作用，完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作。

6.负责全县团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全县团员队伍建设，做好“推优”工作。

7.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据；做好青少年民族团结工作。

8.指导、负责全县希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《共青团阳新县委改革实施方案》，团县委机关设2个职能部室。

1.办公室

负责团县委办公室日常事务，负责机关的文秘、信访、保密、档案和接待工作。指导全县共青团基层组织干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员青年入党工作。组织指导全县团员青年理论学习和各项文体活动；培养、宣传全县各条战线的优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道。

2.青少年发展部

指导全县企事业单位团组织围绕提高青年职工的思想道德素质和文化科技水平，提高企业经济效益开展工作；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展农村青年致富行动。指导、负责全县希望工程工作；掌握全县失学少年情况，做好希望工程助学金的发放工作；开展保护母亲河活动。研究、指导全县中、小学校团队的工作；指导中、小学生开展社会实践，勤工助学和课外科技、文化活动及其它有利于青少年儿童健康成长的活动；负责承担县少工委的日常工作。

3.下属事业单位

（1）阳新县青少年活动中心，为团县委下属公益一类事业单位。

（2）主要职责：负责组织开展全县以青少年为主体的各项活动，开展对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；指导全县青少年事务社会工作人才队伍建设；指导全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；协助或受县委、县政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

（3）人员编制和领导职数

团县委机关核定行政编制5名，保留工勤编制1名，共计6名。设书记1名、副书记2名，少先队总辅导员1名（副科）。部室领导职数2名。阳新县青少年活动中心，核定事业编制3名，设主任1名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为180.5万元，比上年增加33.7万元,增加19%。其中，经费拨款180.5万元，财政专户管理资金收入 0万元，其他收入0 万元。

收入增加原因；主要原因增加一名工作人员及基础绩效奖金。 

2.预算支出情况：2024年本年支出预算180.5万元，比上年增加 33.7万元，增加19%。其中；基本支出140.5万元，占总支出的 78%；项目支出40万元,占总支出的22%。本年支出构成为：行政运行支出140.5万元，占总支出的78% ；人员经费支出125.48万元，占本年支出的69%；公用经费支出15.02万元，占本年支出的8%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加 33.7万元，主要是；按照新工资标准对人员经费进行足额保障，做实了职工职业年金。

（2） 2024年青年工作经费，于上年持平。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为180.5万元，与上年相比增加 33.7万元，增加19%。增加原因主要是：一是增加一名工作人员及基层绩效奖金,相应的办公费、交通费、工会会费等增加。二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3万元，印刷费 0 万元，水费0.2万元，电费3万元，邮电费0万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1 万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0 万元，会议费 0万元，培训费 0 万元，公务接待费0.3万元，劳务费0 万元，委托业务费0 万元, 工会经费 1.45 万元, 福利费0.73 万元，公务用车运行维护费 0万元，其他交通费 3.84 万元，其他商品和服务支出1.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0.3万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0 %。主要是 控“三公”经费预算。公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费增减情况分别如下：

1.公务接待费0.3万元， 比上年减少0万元，减少 0%。主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因我单位无公务用车。 

公务用车运行费万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因我单位无公务用车。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024 年编制政府采购预算1.6 万元，比上年度增加 1.6 万元，增加了 100 %。增加的主要原因：一是单位办公楼搬迁需要做一些图牌等 ；二是随着财政规范化建设进一步推进，因此会计服务、审计服务类相应增加。

其中：货物类政府采购预算1.6万元,主要是集中采购1.6支出服务类政府采购预算1.6万元，主要是会计服务、审计服务、印刷费支出、在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

2024年共青团阳新县委本级固定资产总额为11.1649万元，占有房屋面积 0平方米，其中房屋及构筑物0万元，通用设备8.7239万元，单价100万元的以上专用设备数量为 0，家具、用具、装具2.4410万元，现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

2024年团县委青年工作经费,主要内容是机关日常运转和全县青年工作活动经费,2024年财政预算安排40万元，其中,40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转和全县青年工作活动顺利开展经费。产出指标：开展培训≥5场次，暑期希望家园开班≥ 7345人，示范基地建设23个，满意度指标：服务对象满意度指标≥98%。 效益指标：系统正常使用年限≥5 年。

2024年度项目绩效总目标是：认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策，推进预算编制工作合法、合规，为经济社会持续健康发展提供财力保障；提高全省预算绩效管理水平，实现预算和绩效管理一体化，持续健全完善重点绩效评价常态机制、绩效指标和标准体系，促进评价结果应用和绩效指标标准化管理；对财政资金使用效率进行督导；开展团县委业务培训，持续加快青年队伍建设；健全制度，加强培训，开展学习，推进全县青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据；做好青少年民族团结工作。

产出指标：团县委支出项目绩效目标管理覆盖率100%；县级部门整体支出绩效目标管理覆盖率 100%；县级绩效评价项目支出覆盖率 100%；年度培训、开展青年培训≥200人次；暑假希望家园培训≥7345人次；示范基地建设23个，绩效评价完成及时率98%；绩效评价完成及时率≥98%；预算编制覆盖面 98%；编制差错率 0% ；

效益指标：确保各项活动圆满实施，预算公开反映 100%；三公经费增长率≤0%；青年工作逐步提高；培训效果 100%；

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致 ，因此表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。