目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

阳新县实验小学的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规。

2.开展小学义务教育教学活动，对教师进行校本培训，组织教师参加上级各种培训工作。

3.改善办学条件,创造良好的教育环境。

4.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县实验小学（本级）为实验小学部门的一级预算单位，由1个公益一类事业单位合并编制报表。内设办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室等5个机构。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算2737.60万元，比上年减少12.5万元,减少0.4%。其中：一般公共预算收入2737.60万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少的原因：人员减少造成财政拨款减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算2737.60万元，比上年减少12.5万元，减少0.4%。其中：基本支出2737.60万元，占总支出的100%；其中人员经费2735.66万元，包括基本工资1020.5028万元，津贴补贴153.1656万元，绩效工资443.4468万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.8565万元，职业年金缴费173.4283万元，职工基本养老保险缴费131.6239万元，公务员医疗补助缴费80.6749万元，其他社会保障缴费33.7456万元，住房公积金296.2861万元，其他工资福利支出0.5037万元；对个人和家庭的补助55.4258万元，其中：离休费14.3572万元，医疗费补助41.0686万元；商品和服务支出1.94万元，其中退休活动经费1.94万元。项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：教育支出2050202小学教育支出2737.6万元，占本年支出100%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年减少12.5万元，主要是2025年年初预算人数减少造成财政拨款减少；

（2）2025年项目支出比上年增加减少0万元，主要增减原因为：年初没有编制项目支出。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为0万元，与上年相比增加（减少）万元，增加（减少）0%。增加（减少）原因主要是：一是事业单位无机关运行经费支出，年初未将运行经费纳入预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是本单位无此项支出，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划，无此项支出；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无此项支出。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划，本单位无此项支出。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》要求，2025年编制政府采购预算123.25万元，比上年度减少22.60万元，减少了14.5%。减少的主要原因：一是商品和服务支出减少，财政拨款经费减少；二是工程服务类采购预算项目减少。

其中：货物类政府采购预算123.25万元，主要是集中采购采购办公设备、复印纸、印刷服务支出；工程类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出；服务类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积20610.31平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：土地、房屋及构筑物：房屋面积20610.31平方米，价值2194.67万元，其中办公用房2913平方米，业务用房17697.31平方米。

通用设备：数量450套/件/个，价值406.23万元。

专用设备：专用设备0（个/件），价值0万元.

文物和陈列品：价值0万元，本单位无文物和陈列品。

图书、档案：数量25700本，价值26万元。

家具、用具、装具及动植物：家具、用具等9012（个/套），价值144.17万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2025年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2.本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3.本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况的说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。