目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县休干所主要职责是：

服务县“五大家”离退休老干部，按政策规定落实管理和服务老干部的政治、生活待遇， 做好老干部的管理和服务工作。

二、机构设置情况

阳新县休干所 （本级）为 阳新县县委组织部的二级预算单位，由1个参公管理事业单位编制报表。内设机构股室4个，办公室，服务股，财务股，工会办公室，核定参公事业编制6名，事业编制6名，设所长1名，副所长2名，书记1名，工勤编制2名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为140万元，比上年减少30.9万元,减少22%。 其中，经费拨款140万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：单位人员及公用经费支出增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算140 万元，比上年减少30.9万元,减少22%。其中：基本支出134.5万元，占总支出的96.07 %；项目支出5.5万元,占总支出的 3.93%。本年支出构成为：人员类 支出 114.74万元，占本年支出81.95%；公用经费支出 17.04万元，占本年支出12.17%。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年减少30.9万元，主要是单位人员及公用经费支出减少；

（2） 2025年项目支出为5.5万元与上年一致。

3. 2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算总额为17.04万元，与上年相比减少2.84万元，减少16.66%。减少原因主要是：一是单位厉行节约，压缩日常公用经费支出；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费2.2万元，会议费0.5万元，培训费0万元，公务接待费0万元，工会经费1.09万元, 福利费0.63万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费2.4万元，其他商品和服务支出1.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额8万元，比上年预算减少0.4万元，减少5.67%。主要是单位厉行节约，缩减三公经费支出，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0.4万元，减少100%。 主要原因是单位厉行节约，缩减三公经费支出。

2.公务用车购置及运行费8万元，和上年相比持平。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费8万元， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025 年编制政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积410平方米，大型专用设备数量为 0 ，现有公务用车4辆。

土地、房屋及构筑物：单位办公楼暂未确定权属。

通用设备：13台，其中电脑7台，打印机4台。总价值7.9万元，累计折旧7.9万元，净值0万元。 

家具、用具、装具及动植物：79套，其中办公桌椅52套，总价值3.34万元，累计折旧3.33万元，净值0.01万元。 

八、重点项目预算绩效情况

1. 休干所经费项目主要内容是：
   一是：服务好县五大家副县职以上老干部。
   

二是：看望慰问身体不适，生病住院老干部；2025年预算安排5.5万元，资金来源为当年一般公共预算拨款。

2025年项目绩效总目标是：不断提高服务水平，做好对老干部尽心尽力，丰富老干部退休后组织生活。

成本指标：慰问身体不适，生病住院老干部5.5万元。

产出指标：慰问人数33人，≧90人次。

九、其他需要说明的情况

1．单位无政府性基金支出，因此政府性基金收支为空；

2．本单位无国有资本经营预算支出，因此国有资本经营预算支出表为空；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。