目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

黄石市网湖湿地自然保护区管理局主要职责是：

1.贯彻执行国家及省有关自然保护和湿地保护管理的法律法规和方针政策 ；

2.负责编制并实施自然保护区的发展规划与管理计划，研究制定保护区的各项管理制度并组织实施；

3.依法开展湿地生态系统和野生动植物资源保护、疫源疫病预报与监测、污染防治等工作，保护自然保护区内的自然资源和自然环境；

4.组织开展资源调查、环境监测并建立档案，组织或协助有关部门开展科学研究及技术推广应用工作；

5.组织开展湿地保护与恢复工程项目建设，改善自然保护区的生态环境；

6.组织开展自然保护的宣传教育，参与国际、国内自然保护区和湿地保护的交流与合作；

7.合理开发利用自然保护区内的自然资源和人文景观资源，发展生态旅游、生态养殖等湿地绿色产业。

8.负责辖区内村组社会经济管理与服务工作，协调自然保护区周边镇村关系；

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

黄石市网湖湿地自然保护区管理局（本级）为公益一类事业、一级预算单位，由1个公益类事业单位合并编制报表。内设 4个职能科室：办公室、资源保护科、社会事务科、旅游发展科。管理局下属副科级事业单位1、生态服务中心，2、自然保护站等2个机构。

公益一类事业单位3个。分别为：黄石市网湖湿地自然保护区管理局（本级）、行政综合执法大队 、自然保护站。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为771万元，比上年增加288.4万元,增加58.76%。 其中，经费拨款471万元，其他收入300万元。

收入增加原因：预算编制口径发生变化。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算771万元，比上年增加288.4万元，增加58.76%。其中：基本支出 461 万元，占总支出的59.79%；项目支出310万元,占总支出的40.21%。本年支出构成为：  农林水支出 支出   771万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年减少11.6万元，主要是2025年退休人员增加，在编人数减少；

（2） 2026年项目支出比上年增加300万元，主要原因为：预算编制口径发生变化 。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为 45.26 万元，与上年相比减少 14.77万元，减少24.6%。减少原因主要是：一是在编人员总数减少，调入人员尚未入本单位编制；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费6.50 万元，水费  0.60  万元，电费  6.00  万元，邮电费  3.00 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费  1.00  万元，工会经费4.84 万元,公务用车运行维护费 8.00  万元，其他交通费 8.22 万元，其他商品和服务支出 5.60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额8万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是  严格落实过紧日子，压减一般性支出  ，分别如下：

1.公务接待费0万元， 比上年减少0万元，减少0%。 主要原因是 零接待 。

2.公务用车购置及运行费8万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费8万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因： 严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购 集中采购办公用品类 支出。

七、国有资产占用情况

2025年我单位部门预算中固定资产总额228.79万元，占有房屋面积0平方米，现有公务用车 2 辆。设备208个，家具用具120个。

八、重点项目预算绩效情况

项目名称：网湖湿地保护管理工作经费

项目本年度预算：10万

项目主要支出方向和用途：生态保护管理，科普宣教，科学研究，项目建设申报，基础设施维护，行政执法，公共事务管理，突发事件应急处理等

绩效目标:保障本湿地保护管理工作支出目标

项目名称：网湖湿地自然保护区管理经费

项目本年度预算：110万

项目主要支出方向和用途：基础设施维护、社区共管、生态产业发展等

绩效目标:加强网湖湿地自然保护区管理局资金管理规范，确保资金发挥应有作用

项目名称：网湖湿地自然保护区保护经费

项目主要支出方向和用途：生态巡护，基础科研、公众宣教、水鸟调查、湿地保护修复等

绩效目标:提升网湖湿地自然保护区保护能力，履行巡护监测、科学研究、公众宣教、生物多样性保护、生态修复等保护职能，维护健康生态系统，提升自然资源质量，优化生态环境。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1． 本单位无政府性基金收支，因此政府性基金收支为空 ；

2．本单位无国有资本经营收支 ，因此国有资本经营表格为空；

（二）对其他情况的说明：

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。