目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：

1. 接待和办理人民群众来信来访，保证信访渠道畅通，

深度应用湖北省阳光信访信息系统，推进“阳光信访”，切实为党分忧、为民解难。

2. 承办并反馈上级和县委、县政府批转及交办的重要信访事项；向镇（场、区）和县直部门交办信访案件，督查督办重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题，落实“责任信访”，压实信访工作职责。

3. 根据委托和安排，协调有关单位处理“三跨三分离”等需要共同处理的重要信访事项；协调处理群众到县群体访、异常访、突发访事件；依法处理各类信访问题，协助化解信访矛盾，打造“法治信访”，维护全县的社会稳定。

4. 向县委、县政府提供群众来信来访中的重要信息；开展调查研究、了解社情民意，及时反映倾向性、群体性问题和影响社会稳定的事件；为县委、县政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

5. 负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作；总结信访工作经验，宣传、交 流和推广典型做法；深化信访制度改革，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

6. 推进全县信访工作机构和干部队伍建设，优化服务； 组织实施全县信访工作目标管理的考核与奖惩；定期制定并实施 工作要点；组织信访干部培训。

7.切实履行《信访条例》赋予的各项职能。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县信访局（本级）为阳新县信访局部门的二级（一级）预算单位，由0个参公管理事业单位及2个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、 办信股 、 综合股  等3个机构。分别为： 

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位2个。分别为：阳新县群众信访接待服务中心、阳新县网络信访中心。

公益二类事业单位0个。分别为：

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为 361.7 万元，比上年增加78.8万元,增加27.85%。 其中，经费拨款361.7万元，财政专户管理资金收入361.7万元，其他收入0万元。

收入增加原因：单位人员调动及录用新进人员。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算361.7万元，比上年增加78.8万元，增加27.85%。其中：基本支出328.7万元，占总支出的94.47%；项目支出33万元,占总支出的 5.53 %。本年支出构成为：一般公共服务支出361.7   万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加        78.8万元，主要是单位人员调动及录用新进人员；

（2） 2026年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：项目支出无变化           。

3. 2026年政府性基金预算支出比上年增加0万元。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为27.24万元，与上年相比增加7.19万元，增加35.86%。增加原因主要是：一是根据机关实际需要进行增减；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3.52万元，印刷费0万元，水费0.7万元，电费6万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费1.55万元，劳务费0万元，委托业务费0万元, 工会经费3.28万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费0 万元，其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出4.13万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额1.55万元，比上年预算减少0.02万元，减少1.27%。主要是公务接待费，分别如下：

1.公务接待费1.55万元， 比上年减少0.02万元，减少1.27%。 主要原因是厉行节约，节省公务接待费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026 年编制政府采购预算6万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：一是无变化。

其中：货物类政府采购预算6万元，主要是集中采购印刷服务支出；工程类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出； 服务类政府采购预算0万元，主要是年初预算未纳入支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积1100平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：83.55万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：7.23万元                                          

八、重点项目预算绩效情况

1.网络信息构建专项，资金总额为2万元，该项目主要是保障网络信访正常运行等。数量指标为网络信息服务次数每年至少1次，网络维护、设备更新数量每年至少2批次。社会效益指标为网络信息服务达成率100%，网络维护、设备更新完成率100%。满意度指标为群众网上信访满意率达到90%以上。

2.房屋租金专项，资金总额为4万元，该项目主要是提供信访局办公场所，开展好各项信访工作。数量指标为办公场所房屋租金每年4万元，社会效益指标为提高集中办公工作效益，满意度指标为服务对象满意度达到98%以上。

3.“信访工作专项经费”主要内容是办理网上信访事项，复查复核信访事项，开展重复访、信访积案治理，督查督办重点信访事项，进京赴省到市开展信访维稳劝返等信访专项工作，维护全县信访秩序。数量指标为办理群众来信、网上信访、督查复核等案件事项数量每年1000件以上，社会效益指标为群众来信、网上信访、督查复核等专项工作完成率90%以上，满意度指标为服务对象满意度达到90%及以上。

4.“接访中心经费”主要内容是做好来访群众接待、登记、受理等工作，及时化解信访矛盾，引导群众依法有序进行信访，维护全县信访秩序。数量指标为办理群众来访信访事项数量每年1500件以上，社会效益指标为群众接待、登记、信访事项办理工作完成率95%以上，满意度指标为来访群众满意度达到90%及以上。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格8为空；

2．本单位无国有资本经营预算情况，因此表格10为空；

（二）对其他情况的说明：

我单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。